2018年度房地产管理所决算公开
目 录
第一部分 房地产管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 房地产管理所概况
一、部门主要职能
房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全额拨款事业单位。主要负责开发区内房地产的登记、交易、抵押和仲裁工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：房地产管理所。
本部门2018年年末编制人数12人，其中，事业编制12人；年末实有人数31人，其中在职人员31人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,172,996.88 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
26,199.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
140,954.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
151,588.36 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
122,198.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5,374,769.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
371,863.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,172,996.88 |
本年支出合计 |
51 |
6,046,617.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
645,597.05 |
年末结转和结余 |
53 |
771,976.28 |
|
总计 |
27 |
6,818,593.93 |
总计 |
54 |
6,818,593.93 |
|
收入决算表 |
||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
6,172,996.88 |
6,172,996.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,199.00 |
26,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
26,199.00 |
26,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
26,199.00 |
26,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193,679.90 |
193,679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154,769.60 |
154,769.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154,769.60 |
154,769.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
38,910.30 |
38,910.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
38,910.30 |
38,910.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122,198.08 |
122,198.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117,298.08 |
117,298.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117,298.08 |
117,298.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,451,265.90 |
5,451,265.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,310,311.90 |
5,310,311.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
5,310,311.90 |
5,310,311.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
140,954.00 |
140,954.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40,954.00 |
40,954.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
379,654.00 |
379,654.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
175,000.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
175,000.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
204,654.00 |
204,654.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
204,654.00 |
204,654.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
6,046,617.65 |
5,704,464.65 |
342,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,199.00 |
0.00 |
26,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
26,199.00 |
0.00 |
26,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
26,199.00 |
0.00 |
26,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122,198.08 |
122,198.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117,298.08 |
117,298.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117,298.08 |
117,298.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,374,769.21 |
5,233,815.21 |
140,954.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,233,815.21 |
5,233,815.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
5,233,815.21 |
5,233,815.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
140,954.00 |
0.00 |
140,954.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40,954.00 |
0.00 |
40,954.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
371,863.00 |
196,863.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
175,000.00 |
0.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
175,000.00 |
0.00 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
196,863.00 |
196,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
196,863.00 |
196,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算（财政拨款） |
政府性基金预算（财政拨款） |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,032,042.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
26,199.00 |
26,199.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
140,954.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
122,198.08 |
122,198.08 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5,374,769.21 |
5,233,815.21 |
140,954.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
371,863.00 |
371,863.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,172,996.88 |
本年支出合计 |
53 |
6,046,617.65 |
5,905,663.65 |
140,954.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
645,597.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
771,976.28 |
771,976.28 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
645,597.05 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
6,818,593.93 |
总计 |
57 |
6,818,593.93 |
6,677,639.93 |
140,954.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,905,663.65 |
5,704,464.65 |
201,199.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,199.00 |
0.00 |
26,199.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
26,199.00 |
0.00 |
26,199.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
26,199.00 |
0.00 |
26,199.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151,588.36 |
151,588.36 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122,198.08 |
122,198.08 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117,298.08 |
117,298.08 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117,298.08 |
117,298.08 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,233,815.21 |
5,233,815.21 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,233,815.21 |
5,233,815.21 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
5,233,815.21 |
5,233,815.21 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
371,863.00 |
196,863.00 |
175,000.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
175,000.00 |
0.00 |
175,000.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
175,000.00 |
0.00 |
175,000.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
196,863.00 |
196,863.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
196,863.00 |
196,863.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,988,646.13 |
302 |
商品和服务支出 |
688,738.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
452,538.00 |
30201 |
办公费 |
46,920.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
408,250.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
120,391.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
499,605.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,993,425.00 |
30205 |
水费 |
1,348.00 |
310 |
资本性支出 |
21,700.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151,588.36 |
30206 |
电费 |
5,625.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30,413.92 |
30207 |
邮电费 |
8,615.21 |
31002 |
办公设备购置 |
21,700.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125,410.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,889.26 |
30211 |
差旅费 |
141,942.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
196,863.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,001,272.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,380.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
620.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2,221.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
303,548.88 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
5,380.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11,805.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2,400.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
69,900.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9,239.96 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34,551.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,994,026.13 |
公用支出合计 |
710,438.52 |
|||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
32,000.00 |
25,697.96 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
12,000.00 |
9,239.96 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
12,000.00 |
9,239.96 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20,000.00 |
16,458.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
20,000.00 |
16,458.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
170 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
140,954.00 |
140,954.00 |
0.00 |
140,954.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
140,954.00 |
140,954.00 |
0.00 |
140,954.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
140,954.00 |
140,954.00 |
0.00 |
140,954.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
40,954.00 |
40,954.00 |
0.00 |
40,954.00 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开09表 |
||
|
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计681.86万元，其中年初结转和结余64.56万元，较2017年增加2.61万元，增长4.2 %；本年收入合计617.3万元，较2017年增加218.32万元，增长54.72 %，主要原因是：工作任务增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入617.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计681.86万元，其中本年支出合计604.66万元，较2017年增加208.29万元，增长52.55%，主要原因是：工作任务增加；年末结转和结余71.2万元，较2017年增加6.64万元，增长10.29%。
本年支出的具体构成为：基本支出570.45万元，占94.34%；项目支出34.21万元，占5.66%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为604.66万元，决算数为604.66万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2.62万元，决算数为2.62万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.16万元，决算数为15.16万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.22万元，决算数为12.22万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为534.48万元，决算数为534.48 万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出年初预算数为37.19万元，决算数为 37.19万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出498.86万元，较2017年增加173.85万元，增长53.49%。
（二）商品和服务支出68.87万元，较2017年增加48.52万元，增长238.43%。
（三）对个人和家庭补助0.54万元，较2017年减少19.36万元，下降97.29%。
（四）资本性支出2.17万元，较2017年减少3.93万元，下降64.43 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.57万元，完成预算的80.3%，决算数较2017年增加1.37万元，增长114.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.65万元，完成预算的82.5%，决算数较2017年增加0.85万元，增下降106.25%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.92万元，完成预算的76.67 %，决算数较2017年减少0.28万元，下降23.33 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出70.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加43.59万元，增长164.8%，主要原因是：人员增加和工作任务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，共涉及资金68.62万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。
共组织对“保障性住房工作经费资金项目”、“非税成本性支出资金项目”等 2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68.62万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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