赣州经济技术开发区房地产管理所2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内房地产的登记、交易、抵押和仲裁工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区房地产管理所共有预算单位1个，编制人数12人，其中：全部补助事业编制12人；实有人数34人，其中：全额拨款事业人员12人,区聘人员3人，雇员12人，特岗人员5人，见习生3人；退休人员5人。）
第二部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州经济技术开发区房地产管理所收入预算总额为479.56万元，较上年预算607.82万元安排下降21.1%。其中：财政拨款收入479.56万元，较上年下降21.1%。
（二）支出预算情况
2019年赣州经济技术开发区房产交易所支出预算总额为479.56万元，较上年下降21.1%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出345.25万元，较上年下降33.5%，包括工资福利支出284.43万元、商品和服务支出57.86万元、对个人和家庭补助支出2.97万元；项目支出134.31万元，较上年增长51.56%，包括工资福利支出38.82万元、商品和服务支出62.37万元、对企事业单位的补贴10万元、其他资本性支出23.12万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.01万元，较上年增长70.1%，社会保障和就业支出17.71万元，较上年下降88.94%，医疗卫生和计划生育支出13.43万元，较上年增长12.67%，城乡社区支出391万元，较上年下降26.84%，住房保障支出40.41万元，较上年增长12.25%。
按支出经济分类划分：工资福利支出323.25万元，较上年下降28.38%，商品和服务支出120.23万元，较上年增长200.12%，对个人和家庭补助2.97万元，较上年下降85.76%，对企事业单位的补贴10万元，较上年增长100%，其他资本性支出23.12万元，较上年增长100%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州经济技术开发区房产交易所财政拨款支出预算479.56万元，较上年下降21.1%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务17.01万元，社会保障和就业支出17.71万元，医疗卫生和计划生育支出13.43万元，城乡社区支出391万元，住房保障支出40.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出323.25万元，商品和服务支出120.23万元，对个人和家庭补助2.97万元，对企事业单位的补贴10万元，其他资本性支出23.12万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州经济技术开发区房地产管理所机关运行经费预算345.25万元，比上年预算下降26.88%。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额18.56万元，其中：政府采购货物预算11.92万元、政府采购服务预算6.64万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目1个，涉及资金53.62万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排2.5万元，比上年减少3万元，较上年下降54.55%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费2.5万元，与上年持平。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，较上年下降100%。主要原因是：单位进行公务用车改革无公务用车。
第三部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）其他群众团体事务支出：反映单位用于群众团体事务方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（七）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（八）住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
（九）其他保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。
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