赣州经济技术开发区房地产管理所2018年部门预算

目 录

第一部分 房地产管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 房地产管理所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 房地产管理所2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况

一、部门主要职责

房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内房地产的登记、交易、抵押和仲裁工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。

二、部门基本情况

房地产管理所共有预算单位1个。编制人数12人，在职人数12人，区聘3人，特殊岗位5人、职员11人、退休人员4人、见习生2人。

第二部分 房地产管理所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年房地产管理所收入预算总额607.82万元,较上年预算安排增加72%。其中：财政拨款收入607.82万元。   

（二）支出预算情况

2018年房地产管理所支出预算总额607.82万元，较上年预算安排增加72%。其中：部门支出607.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出160.16万元，医疗卫生和计划生育支出11.92万元，住房保障支出35.37万元，其他支出534.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出519.2万元，项目支出88.62万元，全部为行政事业性项目支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出451.35万元，商品和服务支出40.06万元，对个人和家庭补助20.88万元，住房公积金20.37万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年房地产管理所财政拨款支出预算607.82万元，较上年预算安排增加72%。具体支出情况是：一般公共服务10万元，社会保障和就业16.06万元，医疗卫生和计划生育支出11.92万元，住房保障支出35.37万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算472.14万元，比上年增加60.36%，主要原因是人员增加、先进考核奖励。

（六）政府采购情况

2018年单位政府采购总额17.06万元，其中：政府采购货物预算17.06元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年房地产管理所“三公”经费预算安排 5.5万元，与上年持平。其中:因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费2.5万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费3万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0万元。

第三部分 房地产管理所2018年部门预算表

八张表（详见附表）

2018年房地产管理所预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金53.62万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。