赣州经济技术开发区房地产管理所2017年部门预算

目    录

第一部分 房地产管理所概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 房地产管理所2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  房地产管理所2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 房地产管理所概况

一、部门主要职责

房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内房地产的登记、交易、抵押和仲裁工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。

二、部门基本情况

房地产管理编制人数12人。实有人数26人，其中：在职人数12人，区聘人员3人、区特殊岗位5人，见习大学生2人；退休人员4人。

第二部分 房地产管理所2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年房地产管理所收入预算总额为3,530,543元，全部为财政拨款收入3,530,543元，

（二）支出预算情况

2017年房地产管理所支出预算总额为3,530,543万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2944343元，包括工资福利支出2,443,611元、商品和服务支出296000元、对个人和家庭补助支出204732元，其他资本性支出586200万元；

（三）财政拨款支出情况

2017年房地产管理所财政拨款支出预算3,530,543元，具体支出情况是：一般公共服务3038487元，社会保障和就业支出185726元，医疗卫生和计划生育支出102558元，住房保障支出203772元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年房地产管理所机关运行费预算 2944343元。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额196000元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆 0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排55000元。

1.因公出国（境）费0万元，。

2.公务接待费25000元。

3.公务用车运行维护费30000元。

第三部分 江西省财政厅2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。