第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职责

区住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理。

二、机构设置及人员情况

住房和建设局内设三个科室，分别为综合和人防科、技术科、工程建设科。现有人员57人，其中行政编制 11人，编制外区聘人员21人，雇员25人。

                              第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《单位收入总表》

    三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《2022年部门整体绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

    具体表格见附件。【36】2022年市县部门预算公开表(单位)

                         第三部分  赣州州经济技术开发区住房和建设局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年住房和建设局收入预算总额为4375.78万元，较上年预算安排减少14.75%。其中：财政拨款收入3606.23万元，较上年减少29.72%。主要原因是精准预算，提高预算执行率。

（二）支出预算情况

2022年住房和建设局支出预算总额为4375.78万元，较上年减少14.75%。主要原因是精准预算，提高预算执行率。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出929.45万元，较上年增长21.98%，包括工资福利支出819.52万元、商品和服务支出109.93万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出142.93万元，较上年增长579.97%;卫生健康支出33.12万元,较上年增长52.98%;住房保障支出74.63万元，较上年减少31.2%。一般公共服务支出3355.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出819.52万元，较上年增长19.73%；商品和服务支出109.93万元，较上年减少97.53%。

（三）财政拨款支出情况

2022年住房和建设局财政拨款支出预算总额为3606.23万元，较上年减少29.72%。主要原因是精准预算，提高预算执行率。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出142.93万元，较上年增长579.97%；卫生健康支出33.12万元，较上年增长52.98%；住房保障支出74.63万元，较上年减少31.2%；一般公共服务支出3355.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出819.52万元，较上年增长19.73%；商品和服务支出109.93万元，较上年减少97.53%。

（四）政府性基金情况

区住建局无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

区住建局无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

     2022年部门机关运行费预算 60.66万元，比2021年预算增加 9.54万元，增长18.66%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额57.5万元，其中：政府采购货物预算 35.5万元、政府采购服务预算22万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）施工图审查改革第三方服务费项目情况说明（部门本级）

（1）项目概述

赣州经济技术开发区施工图全覆盖核查服务。

（2）立项依据

国家、本省有关工程建设的法律、法规、规章等；国家《工程建设标准强制性条文》、市政府办公室《关于进一步深化施工图审查改革工作的通知》（赣市府办字〔2021〕41号）、市工改办《关于明确我市施工图改革工作有关事项的通知》（赣市工改办字〔2021〕6号）等。

（3）实施主体

施工图审查机构。

（4）实施方案

施工图核查的范围为低风险工程和一般工程。

（5）实施周期

低风险工程核查时间为施工许可证核发后5个工作日内；一般工程为施工许可证核发后8个工作日内。

（6）年度预算安排

50万元。

（7）预算绩效目标

2022年，纳入绩效预算指标的专项项目共有13个，涉及资金549.75万元。其中：危房改造补助资金20万元，施工图审查改革第三方服务费50万元，协会奖补资金16万元，城镇既有房屋安全隐患排查经费（含房屋安全鉴定检测经费、聘请专家开展现场检查经费、自建房排查整治费等）50万元，工匠培训2.5万元，农村公厕建设及长效管护资金133.05万元，项目管理工作经费30万元，PPP项目绩效服务费63.2万元，第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查105万元，区人防中心大楼维护运行费25万元，人防工作经费5万元，采购防空警报设备50万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州经济技术开发区住房和建设局“三公”经费一般公共预算安排11.39万元，较上年下降3.06%。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减1万元，主要原因是：我局将进一步严格控制出国出境公务活动。

公务接待费1.39万元，比上年减少9.36万元，主要原因是：我局将进一步规范公务接待，严格控制公务接待费。

　　商务接待费10万元，比上年增加10万元，主要原因是：加大招商引资力度，严格按照有关规定执行商务接待。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。