赣州经济技术开发区住房和建设局本级2020年部门决算
目 录
第一部分 住建局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 住建局部门概况
一、部门主要职能
住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。
二、部门基本情况
纳入赣州市经济技术开发区住房和建设局2020年部门决算编制的是赣州市经济技术开发区住房和建设局本部门。
本部门2020年末编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数48人，其中：在职人数48人，包括行政人员9人、全部补助事业人员3人、挂职1人、区聘人员24人,雇员11人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1060.44万元，其中年初结转和结余82.01万元，较2019年减少23.33万元，下降22.14%；本年收入合计978.43万元，较2019年下降2207.05万元，下降69.29%，主要原因是：PPP项目业务的调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入978.43万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1060.44 万元，其中本年支出合计1006.39万元，较2019年减少2192.07万元，下降68.53%，主要原因是：PPP项目业务的调整；年末结转和结余54.05万元，较2018年减少38.31万元，下降41.46%，主要原因是：提高了预算执行率。
本年支出的具体构成为：基本支出819.56万元，占81.43%；项目支出186.83万元，占18.57%；上缴上级支出0万元，占0%；占经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1357.55万元，决算数为1006.39万元，完成年初预算的74.13%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为12.01万元，主要原因是：招商引资工作的调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.38万元，决算数为29.74万元，完成年初预算的97.89%，主要原因是：工作人员的调整。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.57万元，决算数为21.69万元，完成年初预算的96.1%，主要原因是：工作人员的调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为1225.59万元，决算数为833.41万元，完成年初预算的67.99%，主要原因是：调减了预算安排。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为22.88万元，主要原因是：PPP业务的调整。
（六）住房保障支出年初预算数为79万元，决算数为86.51万元，完成年初预算的109.5%，主要原因是：农村危房改造支出的增加。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.15万元，主要原因是：调整了预算安排。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出819.56万元，其中：
（一）工资福利支出768.31万元，较2019年增加39.37万元，增长5.4%，主要原因是：工作人员的增加。
（二）商品和服务支出51.25万元，较2019年减少185.61万元，下降78.36%，主要原因是：节约了办公开支。
（三）资本性支出0万元，较2019年减少7.17万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.6万元，决算数为2.71万元，完成年初预算的21.5%，决算数较2019年减少0.5万元，下降15.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.7万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数与2019年持平。因公出国（境）组数和人数均为0。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.9万元，决算数为 2.71万元，完成年初预算的24.86%，决算数较2019年减少0.5万元，下降15.57%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求缩减了接待支出。共接待国内公务接待批次20次，人数220人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数与去年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，决算数与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出51.25万元，较2019年减少192.77万元，下降78.99%，主要原因是：节约了机关运行开支。 七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，住房和建设局共有车辆0辆。
2020年部门购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，共涉及资金190.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对人防工作经费、建筑业管理费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出190.5万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映农村危房改造经费项目绩效自评结果。
2020年对全区农户住房安全情况进行全面排查鉴定，完成危房改造7户。开展了为期三个月的住房安全有保障现场督导工作，发现房屋观感质量不高、存在少量漏雨印迹、“五净一规范”未达标等问题130个，并全部整改到位，全面实现了我区5430户贫困户人人住房安全有保障的目标,顺利通过脱贫攻坚普查工作。
农村危房改造经费项目绩效自评综述：通过对比各工作任务和有关计划，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
相关文章
