目 录
第一部分 住建局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 住建局部门概况
一、部门主要职能
住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。
二、部门基本情况
纳入赣州市经济技术开发区住房和建设局2019年部门决算编制的是赣州市经济技术开发区住房和建设局本部门。
本部门2019年末编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员9人、全部补助事业人员3人、挂职1人、区聘人员24人,雇员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3290.82万元，其中年初结转和结余105.34万元，较2018年减少69.56万元，下降39.77%；本年收入合计3185.48万元，较2018年增加1944.68万元，增长156.72%，主要原因是：PPP项目业务的调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3185.48万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3290.82 万元，其中本年支出合计3198.46万元，较2018年增加1888.1万元，增长144.09%，主要原因是：PPP项目业务的调整；年末结转和结余92.36万元，较2018年减少12.99万元，下降12.33%，主要原因是：提高了预算执行率。
本年支出的具体构成为：基本支出972.96万元，占30.41%；项目支出2225.5万元，占69.59%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1753.95万元，决算数为3198.46万元，完成年初预算的182.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为22.7万元，决算数为25.88万元，完成年初预算的114%，主要原因是：加大了招商引资工作力度。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为33万元，决算数为33.43万元，完成年初预算的101.3%，主要原因是：工作人员增加，人员社保等相关支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.93万元，决算数为21.35万元，完成年初预算的107.12%，主要原因是：工作人员增加，人员医疗保险支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为1434.25万元，决算数为3110.97万元，完成年初预算的216.9%，主要原因是：PPP项目业务的调整。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为100万元，决算数为5.52万元，完成年初预算的5.51%，主要原因是：调减了预算安排。
（六）住房保障支出年初预算数为144.07万元，决算数为1.31万元，完成年初预算的0.90%，主要原因是：调减了预算安排。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出972.96万元，其中：
（一）工资福利支出728.94万元，较2018年减少252.57万元，下降25.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减工资福利支出。
（二）商品和服务支出236.85万元，较2018年增加152.88万元，增长182.06%，主要原因是：各项目业务工作的增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少1.1万元，下降100%，主要原因是：节约了人员经费。
（四）资本性支出7.17万元，较2018年减少15.25万元，下降68.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.05万元，决算数为3.21万元，完成年初预算的24.59%，决算数较2018年增加1.3万元，增长68.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数与2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.3万元，决算数为 3.21万元，完成年初预算的28.4 %，决算数较2018年增加1.3万元，增长68.06%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：加大了招商引资工作力度，商务接待支出随之增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数与去年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，决算数与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出244.02万元，较年初预算数增加137.62万元，增加129.34%，主要原因是：人员编制数量增加和业务工作量的加大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额44.32万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.2万元。授予中小企业合同金额44.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.32万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金223.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对招商引资工作经费、项目管理工作经费、办公楼运行维护费等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.94万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映PPP项目工作经费项目绩效自评结果。
PPP项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP项目工作经费绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：PPP项目推进稳中向好，2016年保障性安居工程与标准厂房、新能源汽车科技城PPP项目全部开工建设，现已注入注册资本金5.54亿元，累计完成施工产值约8.68亿元；金坪旧城综合改造取得突破性进展，累计投入拆迁费用约15亿元，目前征迁工作已全面完成，项目已于2019年12月31日实现土地挂牌。下一步改进措施：进一步细化项目支出年初设定绩效目标，从各方面提高资金使用效率；加大对项目资金绩效管理的重视程度，不断完善综合性项目支出绩效管理体系。
PPP项目工作经费项目绩效自评综述：通过对比各工作任务和有关计划，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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