赣州经济技术开发区住房和建设局本级2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职责

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门基本情况

住房和建设局编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员9人、全部补助事业人员3人、区聘人员24人,雇员11人。

第二部分   赣州经济技术开发区住房和建设局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年住房和建设局收入预算总额为5132.58万元，较上年预算安排增长275.99%。其中：财政拨款收入5131.58万元，较上年增长278%。

（二）支出预算情况

2021年住房和建设局支出预算总额为5132.58万元，较上年增长275.99%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出761.97万元，较上年下降3.35%，包括工资福利支出684.49万元、商品和服务支出77.43万元、对个人和家庭补助支出0.05万元；项目支出4370.61万元，较上年增长657.93%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.02万元，较上年下降30.83%，卫生健康支出21.65万元，较上年下降4.07%，城乡社区支出4961.43万元，较上年增长302.35%，住房保障支出108.48万元，较上年增长37.31，一般公共服务支出20万元，较上年增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出684.49万元，较上年下降0.73%，商品和服务支出4448.04万元，较上年增长558.53%，对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年住房和建设局财政拨款支出预算总额为5131.58万元，较上年增长278%。具本支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.02万元，较上年下降30.83%，卫生健康支出21.65万元，较上年下降4.07%，城乡社区支出4960.43万元，较上年增长304.73%，住房保障支出108.48万元，较上年增长37.31，一般公共服务支出20万，较上年增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出684.49万元，较上年下降0.73%，商品和服务支4447.04万元，较上年增长565.78%，对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平。

　　（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年住房和建设局机关运行经费预算761.97万元，较上年下降3.35%，主要原因是节约了办公开支。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额83.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购服务预算60万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，住房和建设局共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2021年试行绩效目标管理的项目11个，涉及资金4370.61万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费一预算安排11.75万元，比上年减少0.45万元，较上年下降6.74%。其中：

1.因公出国（境）费1万元，比上年减少0.7万元，主要原因为我局将进一步严格控制出国出境公务活动。

2.公务接待费1.65万元，比上年减少0.05万元，主要原因为我局将进一步规范公务接待，严格控制公务接待费。

　　3.商务接待费9.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因为我局将进一步控制接待次数、降低接待规模，严格按照有关规定执行商务接待。

4.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-30住房与建设局2021年部门整体预算绩效2021住建局项目支出绩效目标表