目    录

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

   第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职责

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门基本情况

住房和建设局编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数47人，其中：在职人数37人，包括行政人员9人、全部补助事业人员3人、挂职人员1人、区聘人员24人,雇员10人。


    第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年住房和建设局收入预算总额为1365.05万元，较上年预算安排下降22.17%。其中：财政拨款收入1357.55万元，较上年下降22.6%。

（二）支出预算情况

2020年住房和建设局支出预算总额为1365.05万元，较上年下降22.17%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出788.4万元，较上年增长11.24%，包括工资福利支出689.56万元、商品和服务支出98.79万元、对个人和家庭补助支出0.05万元；项目支出576.65万元，较上年下降44.83%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.39万元，较上年下降7.9%，卫生健康支出22.57万元，较上年增长13.24%，城乡社区支出1233.09万元，较上年下降14.02%，住房保障支出79万元，较上年下降45.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出689.56万元，较上年增长11.24%，商品和服务支出675.44万元，较上年下降40.21%，对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2020年住房和建设局财政拨款支出预算总额为1357.55万元，较上年下降22.6%。具本支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.39万元，较上年下降7.9%，卫生健康支出22.57万元，较上年增长13.24%，城乡社区支出1225.59万元，较上年下降14.54%，住房保障支出79万元，较上年下降45.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出689.56万元，较上年增长11.24%，商品和服务支667.94万元，较上年下降40.88%，对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平。

　　（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年住房和建设局机关运行经费预算788.4万元，较上年增长11.24%，主要原因是工作需要增加了工作人员工资福利支出随之增加。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额100.4万元，其中：政府采购货物预算76.4万元、政府采购服务预算24万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，住房和建设局共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年试行绩效目标管理的项目20个，涉及资金576.65万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排12.6万元，比上年减少0.45万元，较上年下降3.44%。其中：

1.因公出国（境）费1.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因为我局将进一步严格控制出国出境公务活动。

2.公务接待费1.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因为我局将进一步规范公务接待，严格控制公务接待费。

　　3.商务接待费9.2万元，比上年减少0.2万元，主要原因为我局将进一步控制接待次数、降低接待规模，严格按照有规定执行商务接待。

4.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

   第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

   第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）其他计划生育事务支出：反映机关事业单位其他用于计划生育服务支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出：反映行政事业单位其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（八）农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。