赣州经济技术开发区住房和建设局2018年度部门决算
目 录
第一部分 住建局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。
二、部门基本情况
纳入赣州市经济技术开发区住房和建设局2018年部门决算编制的是赣州市经济技术开发区住房和建设局本部门。
本部门2018年末编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数41人，其中：在职人数37人，包括行政人员9人、全部补助事业人员3人、区聘人员24人,雇员5人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1415.7万元，其中年初结转和结余174.9万元，较2017年增加361.43万元，增长34.28%；本年收入合计1240.8万元，较2017年增加219.05万元，增长21.44%，主要原因是：工作人员增加，行政运行财政拨款收入的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1240.8万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1415.7万元，其中本年支出合计1310.36万元，较2017年增加260.93万元，增长24.86%，主要原因是：工作人员增加，工资福利等支出增加；年末结转和结余105.35万元，较2017年增加100.51万元，主要原因是：节约了各项支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1089万元，占83.1%；项目支出221.36万元，占16.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2419.39万元，决算数为1310.36万元，完成年初预算的54.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：招商引资经费科目的变更。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为31万元，决算数为32.81万元，完成年初预算的105.83%，主要原因是：工作人员增加，人员社保等相关支出增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为18.51万元，决算数为20.36万元，完成年初预算的109.99%，主要原因是：工作人员增加，人员医疗保险支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为939.37万元，决算数为1109.38万元，完成年初预算的118.09%，主要原因是：工作人员增加，公用经费支出增加。
（五）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为73.2万元，主要原因是：因工作需要增加了PPP咨询服务费。
（六）国土海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为0.28万元，主要原因是：增加了防震减灾工作支出。
（七）住房保障支出年初预算数为1397.21万元，决算数为74.33万元，完成年初预算的5.32%，主要原因是：调减了预算安排。
（八）其他支出年初预算数为13.3万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：节约了经费开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1089万元，其中：
（一）工资福利支出981.51万元，较2017年增加289.42万元，增长41.82 %，主要原因是：工作人员增加。
（二）商品和服务支出83.97万元，较2017年减少224.1万元，下降72.74%，主要原因是：节约了经费开支。
（三）对个人和家庭补助1.1万元，较2017年减少48.17万元，下降97.77%，主要原因是：经济分类科目的调整。
（四）资本性支出22.42万元，较2017年增加22.42万元，主要原因是：经济分类科目的调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.8万元，决算数为1.91万元，完成预算的16.19%，决算数较2017年增加0.82万元，增长75.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数与去年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.8万元，决算数为 1.91万元，完成预算的16.19 %，决算数较2017年增加0.82 万元，增长75.23 %。主要原因是：招商引资工作任务的增加，增大了商务接待量。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与去年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出106.4万元，较2017年减少201.67万元，下降65.46%，主要原因是：节约了经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金61.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“人防工作经费”、“项目管理工作经遇”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映人防工作经费项目绩效自评结果。
人防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防度作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年人防“结建”面积达10.62万平方米，区人防应急救援指挥中心建成并投入使用，金凤梅园人防疏散基地完成方案设计。对全区人防音响警报器进行了全面检查维护，确保随时保持良好战备状态，圆满完成了今年“9.18”防空警报试鸣活动。发现的问题及原因：工作人员对业务不熟练，意识相对薄弱，年初设定预算绩效目标不全面。建议下一步进一步细化项目支出年初设定绩效目标，从各方面提高资金使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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