赣州经济技术开发区住房和建设局2019年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职责

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门基本情况

住房和建设局编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数41人，其中：在职人数37人，包括行政人员9人、全部补助事业人员3人、区聘人员24人,雇员5人。

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2018年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年住房和建设局收入预算总额为1753.95万元，较上年预算安排下降27.7%。其中：财政拨款收入1753.95万元，较上年下降27.7%。

（二）支出预算情况

2019年住房和建设局支出预算总额为1753.95万元，较上年下降27.7%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出708.71万元，较上年下降28.72%，包括工资福利支出624.06万元、商品和服务支出84.6万元、对个人和家庭补助支出0.05万元；项目支出1045.24万元，较上年下降26.99%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.7万元，较上年增长13.5%，社会保障和就业支出33万元，较上年增长6.45%，医疗卫生和计划生育支出19.93万元，较上年增长7.67%，城乡社区支出1434.25万元，较上年增长51.59%，资源勘探信息等支100万元，较上年增长100%，住房保障支出144.07万元，较上年下降89.68%。

按支出经济分类划分：工资福利支出624.06万元，较上年下降30.54%，商品和服务支出1129.84万元，较上年下降24.18%，对个人和家庭补助0.05万元，较上年下降99%。

（三）财政拨款支出情况

2019年住房和建设局财政拨款支出预算总额为1753.95万元，较上年下降27.7%。其中：一般公共服务支出22.7万元，较上年增长13.5%，社会保障和就业支出33万元，较上年增长6.45%，医疗卫生和计划生育支出19.93万元，较上年增长7.67%，城乡社区支出1434.25万元，较上年增长51.59%，资源勘探信息等支100万元，较上年增长100%，住房保障支出144.07万元，较上年下降89.68%。

按支出经济分类划分：工资福利支出624.06万元，较上年下降30.54%，商品和服务支出1129.84万元，较上年下降24.18%，对个人和家庭补助0.05万元，较上年下降99%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年住房和建设局机关运行经费预算708.71万元，较上年下降28.72%，主要原因是减少了工资福利支出。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额108.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购服务预算98万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，住房和建设局共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目2个，涉及资金205万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一预算安排13.05万元，比上年增加/减少0.6万元，较上年下降4.39%。其中：

1.因公出国（境）费1.8万元，比上年减少0.05万元，主要原因为我局将进一步严格控制出国出境公务活动。

2.公务接待费1.8万元，与上年持平。

3.商务接待费9.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因为我局将进一步控制接待次数、降低接待规模，严格按照有规定执行商务接待。

4.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

二、支出科目

（一）招商引资：反映机关事业单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）其他计划生育事务支出：反映机关事业单位其他用于计划生育服务支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（八）工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟订建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映行政事业单位其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（十一）农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。