赣州经济技术开发区住房和建设局  
2017年度部门决算

目    录

第一部分  住建局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释
   

第一部分  住建局部门概况

一、部门主要职能

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门基本情况

纳入赣州市经济技术开发区住房和建设局2017年部门决算编制的是赣州市经济技术开发区住房和建设局本部门。本部门2017年末编制人数11人，其中行政编制8人，事业编制3人；编制外区聘人数25人，雇员2人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1054.27万元，其中年初结转和结余32.52万元，较2016年减少136.23万元，下降11.44%；本年收入合计1021.75万元，较2016年减少153.15万元，下降13.03%，主要原因是：住房保障财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1021.75万元，占  100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1054.27万元，其中本年支出合计1049.43万元，较2016年增加减少136.23万元，下降11.44%主要原因是：年初预算编制的精准性提高，节约了各方面支出；年末结转和结余4.84万元，较2016年减少27.66万元，下降85.1%，主要原因是：年初预算编制的精准性提高，减少了年度资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1049.43万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1049.43万元，决算数为1049.43万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4.89万元，决算数为4.89万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为46.17万元，决算数为46.17万元，完成年初预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.58万元，决算数为8.58万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为760.25万元，决算数为760.25万元，完成年初预算的100%。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为48.8万元，决算数为48.8万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出年初预算数为160.04万元，决算数为160.04万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出年初预算数为20.7万元，决算数为20.7万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.43万元，其中：

（一）工资福利支出692.09万元，较2016年增加447.39万元，增长182.83%，主要原因是：工资基数的调整，各项社保缴费提高。

（二）商品和服务支出308.07万元，较2016年减少566.22万元，下降64.76%，主要原因是：节约了各项经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出49.27万元，较2016年增加10.27万元，增长26.33%，主要原因是：工作人员增加及各项社保缴费提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.09万元，完成预算的28.71%，决算数较2016年减少1.71万元，下降61.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，决算数与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.09万元，完成预算的28.71%，决算数较2016年增加0.49万元，增长81.66%。主要原因是：招商引资工作任务的增加，加大了商务接待量。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年增加减少2.2万元，下降100%。主要原因是：我局已实行公车改革无车辆费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出308.07万元，较2016年减少566.23万元，下降64.76%，主要原因是：节约了各项经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目10个，共涉及资金56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    共组织对“人防工作经费”、“建筑行业行政执法处罚工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用真实有效，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项工作任务。

组织对“城建项目库及城建统计工作经费”、“项目管理工作经费”等2个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，资金的使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映PPP项目工作经费项目绩效自评结果。

PPP项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP项目工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为10万元，完成预算的200%。主要产出和效果：一是继续跟进2016年保障性安居工程与标准厂房PPP项目；二是为加强与老城区连接地带商业区、居住区的城市融合，增强城市服务功能，启动了金坪旧城综合改造项目，成立金坪旧城综合改造工作指挥部，印发了项目实施方案和工作计划表，编制了项目可研报告，完成了项目拆迁初步摸底，与10余个国内一线品牌开发商和银行进行了密切的合作洽谈。发现的问题及原因：随着我区的飞速发展，PPP项目工作在不断增重增强，致使预算工作经费不足，区财政根据实际情况统一给PPP项目工作涉及部增加了适当经费。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的精准性；二是适当实行项目资金灵活拨付制，PPP项目工作是我区的重点工作，经常会出现工作量的加强及年初计划外的项目增加，应根据工作实际情况灵活拨付项目资金。

我局通过各项绩效指标自评，2017年度部门预算项目绩效自评得分为98分。其中：项目资金使用指标10分，产出指标49分，效益指标29分，满意度指标10分。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。