赣州经济技术开发区住房和建设局

2015年部门决算

目    录

第一部分  住房和建设局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  住房和建设局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  住房和建设局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职能

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入赣州经济技术开发区住房和建设局2015年部门决算编制的是赣州经济技术开发区住房和建设局本部门

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计413.88万元，其中上年结转和结余27.14万元；本年收入合计386.74万元.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入386.74万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计413.88万元，其中本年支出合计398.29万元，年末结转和结余15.59万元. 

本年支出的具体构成为：基本支出398.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 398.29万元，决算数为398.29万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：医疗卫生与计划生育支出年初预算数为   7.76万元，决算数为7.76万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为272.69万元，决算数为272.69万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年预算数为29.27万元，决算数为29.27万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为88.57万元，决算数为88.57万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出281.7万元；商品和服务支出66.19万元；对个人和家庭补助支出37.38万元；其他资本性支出13.02万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费66.19万元，其中：办公费  25.48万元，差旅费0.45万元，培训费0.91万元，公务接待费0.06万元，专用材料费27.14万元，委托业务费4.95万元，公务用车运行维护费5.3万元，其他商品和服务支出1.9万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.05万元，决算数为5.36万元             

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.05万元，决算数为  0.06万元。      

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为5.3万元。

特别说明：我局成立于2014年7月，2014年无部门预算、决算，2015年发生数与2014年无可比性。

第三部分 赣州经济技术开发部门2015年部门决算表

 （一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）支出决算明细表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出表

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（九）“三公”经费支出决算表