赣州经济技术开发区住房和建设局
2015年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 ××部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 赣州市经济技术开发区住房和建设局概况
一、部门主要职能
住房和建设局是主管建设工作的副县级部门,主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算;负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施;负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作;具体组织区建设项目的工程招投标管理;负责人防建设与行业管理;负责区房地产行业管理与服务工作;负责保障性住房的建设管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入赣州市经济技术开发区住房和建设局2015年部门决算编制的是赣州市经济技术开发区住房和建设局本部门
第二部分 赣州市经济技术开发区住房和建设局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计413.88万元,其中上年结转和结余27.14万元;本年收入合计386.74万元.
本年收入的具体构成为:财政拨款收入386.74万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计413.88万元,其中本年支出合计398.29万元,年末结转和结余15.59万元.
本年支出的具体构成为:基本支出398.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 398.29万元,决算数为398.29万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 7.76万元,决算数为7.76万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为272.69万元,决算数为272.69万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年预算数为29.27万元,决算数为29.27万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为88.57万元,决算数为88.57万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出281.7万元;商品和服务支出66.19万元;对个人和家庭补助支出37.38万元;其他资本性支出13.02万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费66.19万元,其中:办公费 25.48万元,差旅费0.45万元,培训费0.91万元,公务接待费0.06万元,专用材料费27.14万元,委托业务费4.95万元,公务用车运行维护费5.3万元,其他商品和服务支出1.9万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.05万元,决算数为5.36万元
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.05万元,决算数为 0.06万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为5.3万元。
特别说明:我局成立于2014年7月,2014年无部门预算、决算,2015年发生数与2014年无可比性。
第三部分 赣州市经济技术开发部门2015年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位:赣州经济技术开发区住房和建设局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 386.74 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 398.29 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 319.08 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 79.21 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 7.76 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 272.69 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 29.27 | 其他资本性支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 88.57 | 80 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 386.74 | 本年支出合计 | 83 | 398.29 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 27.14 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 27.14 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 15.59 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 15.59 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 413.88 | 总计 | 95 |
支出决算表 | |||||||||
编制单位:赣州经济技术开发区住房和建设局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 398.29 | 398.29 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.77 | 7.77 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 7.77 | 7.77 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.77 | 7.77 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 299.82 | 299.82 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 299.82 | 299.82 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 241.97 | 241.97 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.86 | 57.86 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | ||||||
229 | 其他支出 | 61.43 | 61.43 | ||||||
22999 | 其他支出 | 61.43 | 61.43 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 61.43 | 61.43 |
支出决算明细表 | ||||
编制单位:赣州经济技术开发区住房和建设局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 总 计 | 1 | 398.29 | 398.29 | |
工资福利支出 | 2 | 281.7 | 281.7 | |
基本工资 | 3 | 40.46 | 40.46 | |
津贴补贴 | 4 | 52.57 | 52.57 | |
奖金 | 5 | 10.75 | 10.75 | |
社会保障缴费 | 6 | 7.77 | 7.77 | |
伙食费 | 7 | - | - | - |
伙食补助费 | 8 | 100 | 100 | |
绩效工资 | 9 | |||
其他工资福利支出 | 10 | 70.15 | 70.15 | |
商品和服务支出 | 11 | 66.19 | 66.19 | |
办公费 | 12 | 25.48 | 25.48 | |
印刷费 | 13 | |||
咨询费 | 14 | |||
手续费 | 15 | |||
水费 | 16 | |||
电费 | 17 | |||
邮电费 | 18 | |||
取暖费 | 19 | |||
物业管理费 | 20 | |||
差旅费 | 21 | 0.45 | 0.45 | |
因公出国(境)费用 | 22 | |||
维修(护)费 | 23 | |||
租赁费 | 24 | |||
会议费 | 25 | |||
培训费 | 26 | 0.91 | 0.91 | |
公务接待费 | 27 | 0.06 | 0.06 | |
专用材料费 | 28 | 27.14 | 27.14 | |
被装购置费 | 29 | |||
专用燃料费 | 30 | |||
劳务费 | 31 | |||
委托业务费 | 32 | 4.95 | 4.95 | |
工会经费 | 33 | |||
福利费 | 34 | |||
公务用车运行维护费 | 35 | 5.3 | 5.3 | |
其他交通费用 | 36 | |||
税金及附加费用 | 37 | |||
其他商品和服务支出 | 38 | 1.9 | 1.9 | |
对个人和家庭的补助 | 39 | 37.38 | 37.38 | |
离休费 | 40 | |||
退休费 | 41 | |||
退职(役)费 | 42 | |||
抚恤金 | 43 | |||
生活补助 | 44 | |||
救济费 | 45 | |||
医疗费 | 46 | 8.11 | 8.11 | |
助学金 | 47 | |||
奖励金 | 48 | |||
生产补贴 | 49 | |||
住房公积金 | 50 | 29.27 | 29.27 | |
提租补贴 | 51 | |||
购房补贴 | 52 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | |||
基本建设支出 | 54 | - | ||
房屋建筑物购建 | 55 | - | ||
办公设备购置 | 56 | - | ||
专用设备购置 | 57 | - | ||
基础设施建设 | 58 | - | ||
大型修缮 | 59 | - | ||
信息网络及软件购置更新 | 60 | - | ||
物资储备 | 61 | - | ||
公务用车购置 | 62 | - | ||
其他交通工具购置 | 63 | - | ||
其他基本建设支出 | 64 | - | ||
其他资本性支出 | 65 | 13.02 | 13.02 | |
房屋建筑物购建 | 66 | |||
办公设备购置 | 67 | 13.02 | 13.02 | |
专用设备购置 | 68 | |||
基础设施建设 | 69 | |||
大型修缮 | 70 | |||
信息网络及软件购置更新 | 71 | |||
物资储备 | 72 | |||
土地补偿 | 73 | |||
安置补助 | 74 | |||
地上附着物和青苗补偿 | 75 | |||
拆迁补偿 | 76 | |||
公务用车购置 | 77 | |||
其他交通工具购置 | 78 | |||
产权参股 | 79 | - | ||
其他资本性支出 | 80 | |||
对企事业单位的补贴 | 81 | |||
企业政策性补贴 | 82 | |||
事业单位补贴 | 83 | |||
财政贴息 | 84 | |||
其他对企事业单位的补贴 | 85 | |||
债务利息支出 | 86 | |||
国内债务付息 | 87 | |||
国外债务付息 | 88 | |||
其他支出 | 89 | |||
赠与 | 90 | |||
贷款转贷 | 91 | - | ||
其他支出 | 92 | - |
一般公共预算财政拨款支出决算表明细表 | ||||
编制单位:赣州经济技术开发区住房和建设局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 合 计 | 1 | 398.29 | 398.29 | |
工资福利支出 | 2 | 281.7 | 281.7 | |
基本工资 | 3 | 40.46 | 40.46 | |
津贴补贴 | 4 | 52.57 | 52.57 | |
奖金 | 5 | 10.75 | 10.75 | |
社会保障缴费 | 6 | 7.77 | 7.77 | |
伙食费 | 7 | - | - | - |
伙食补助费 | 8 | 100 | 100 | |
绩效工资 | 9 | |||
其他工资福利支出 | 10 | 70.15 | 70.15 | |
商品和服务支出 | 11 | 66.19 | 66.19 | |
办公费 | 12 | 25.48 | 25.48 | |
印刷费 | 13 | |||
咨询费 | 14 | |||
手续费 | 15 | |||
水费 | 16 | |||
电费 | 17 | |||
邮电费 | 18 | |||
取暖费 | 19 | |||
物业管理费 | 20 | |||
差旅费 | 21 | 0.45 | 0.45 | |
因公出国(境)费用 | 22 | |||
维修(护)费 | 23 | |||
租赁费 | 24 | |||
会议费 | 25 | |||
培训费 | 26 | 0.91 | 0.91 | |
公务接待费 | 27 | 0.06 | 0.06 | |
专用材料费 | 28 | 27.14 | 27.14 | |
被装购置费 | 29 | |||
专用燃料费 | 30 | |||
劳务费 | 31 | |||
委托业务费 | 32 | 4.95 | 4.95 | |
工会经费 | 33 | |||
福利费 | 34 | |||
公务用车运行维护费 | 35 | 5.3 | 5.3 | |
其他交通费用 | 36 | |||
税金及附加费用 | 37 | |||
其他商品和服务支出 | 38 | 1.9 | 1.9 | |
对个人和家庭的补助 | 39 | 37.38 | 37.38 | |
离休费 | 40 | |||
退休费 | 41 | |||
退职(役)费 | 42 | |||
抚恤金 | 43 | |||
生活补助 | 44 | |||
救济费 | 45 | |||
医疗费 | 46 | 8.11 | 8.11 | |
助学金 | 47 | |||
奖励金 | 48 | |||
生产补贴 | 49 | |||
住房公积金 | 50 | 29.27 | 29.27 | |
提租补贴 | 51 | |||
购房补贴 | 52 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | |||
基本建设支出 | 54 | - | ||
房屋建筑物购建 | 55 | - | ||
办公设备购置 | 56 | - | ||
专用设备购置 | 57 | - | ||
基础设施建设 | 58 | - | ||
大型修缮 | 59 | - | ||
信息网络及软件购置更新 | 60 | - | ||
物资储备 | 61 | - | ||
公务用车购置 | 62 | - | ||
其他交通工具购置 | 63 | - | ||
其他基本建设支出 | 64 | - | ||
其他资本性支出 | 65 | 13.02 | 13.02 | |
房屋建筑物购建 | 66 | |||
办公设备购置 | 67 | 13.02 | 13.02 | |
专用设备购置 | 68 | |||
基础设施建设 | 69 | |||
大型修缮 | 70 | |||
信息网络及软件购置更新 | 71 | |||
物资储备 | 72 | |||
土地补偿 | 73 | |||
安置补助 | 74 | |||
地上附着物和青苗补偿 | 75 | |||
拆迁补偿 | 76 | |||
公务用车购置 | 77 | |||
其他交通工具购置 | 78 | |||
产权参股 | 79 | - | ||
其他资本性支出 | 80 | |||
对企事业单位的补贴 | 81 | |||
企业政策性补贴 | 82 | |||
事业单位补贴 | 83 | |||
财政贴息 | 84 | |||
其他对企事业单位的补贴 | 85 | |||
债务利息支出 | 86 | |||
国内债务付息 | 87 | |||
国外债务付息 | 88 | |||
其他支出 | 89 | |||
赠与 | 90 | |||
贷款转贷 | 91 | - | ||
其他支出 | 92 | - |
“三公”经费支出决算表 | |||
编制单位:赣州经济技术开发区住房和建设局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 5.05 | 5.36 |
1.因公出国(境)费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5 | 5.3 |
(1)公务用车购置费 | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 5 | 5.3 |
3.公务接待费 | 6 | 0.05 | 0.6 |
二、相关统计数 | 7 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 8 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 9 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 10 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 11 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 12 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 13 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 14 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 15 | — |
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