赣州经济技术开发区住房和建设局2016年部门

预算说明

一、部门主要职责

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门2016年主要工作任务

我局2016年的主要工作任务是：加大工程建设招投标管理，不断规范建筑市场秩序；强化建设领域质量安全监管，认真开展工程质量治理两年行动，做好在建设项目现场督查、安全监督；加快人防通信警报和人防应急救援指挥中心项目建设。

三、部门基本情况

我局编制人数9人，其中：行政编制9人，实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员9人、全部补助事业人员1人、区聘人员22人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2016年我局收入预算总额为351.37万元，均为财政拨款收入。

    (二) 支出预算情况

    2016年我局支出预算总额为351.37元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出301.37万元，占总支出预算的85.77%,包括工资福利支出225.78万元、商品和服务支出万元38.05、对个人和家庭的补助37.54万元；项目支出50万元，占总支出预算的14.23%,均为其他资本性支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出20.4万元，医疗卫生和计划生育支出12.6万元，城乡社区支出245.91万元，住房保障支出37.46万元，其他支出25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出225.78万元，商品和服务支出38.05万元，对个人和家庭补助支出37.54万元，其他资本性支出25万元。

五、其他说明事项

（一）机关运行经费情况：人员经费263.32万元、公用经费28.05万元、业务费10万元、其他经费35万元。

（二）三公经费情况：因公出国（境）2万元、公务接待2万元、公务用车3.1万元（均为公务用车运行维护费）。我局将严格控制出国出境公务活动，进一步控制接待次数、降低接待规模，加强车辆管理、控制车辆使用、积极配合完成公务用车制度改革，因此2016年三公经费预算比2015年下降54%。