附件1
赣州市经开区金融服务中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州市经开区金融服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市经开区金融服务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市经开区金融服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市经开区金融服务中心概况
一、部门主要职责
金融服务中心负责研究拟定区内金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我区金融业发展的政策建议；负责区内企业上市协调工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；负责防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
1、综合科。具体负责全局工作总调度，机关日常工作、对外工作协调沟通及日常考勤监督。
2、业务科。具体负责拟订全区金融业务中长期工作计划；提出促进我区金融业发展的政策建议；全区企业资本市场融资相关服务工作，指导和推动企业利用金融衍生品市场进行融资。
3、处非办。具体负责驻区小额贷款公司、担保公司成立的初审工作及后续相关联络协调，会同有关部门对融资性担保机构、小额贷款公司进行监督管理。
二、机构设置及人员情况
金融服务中心共有预算单位1个。编制人数7人，其中：事业编制7人。实有人数15人，其中：在职人数11人，包括事业编制人员7人、雇员6人、特岗2人。
第二部分 赣州市经开区金融服务中心2023年部门预算表
（见附表）
第三部分 赣州市经开区金融服务中心2023年部门
预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年金融服务中心收入预算总额为716.27万元，较上年预算安排下降66.4 %，主要原因是：专项资金以及其他收入预算较上年预算安排有所下降。其中：财政拨款收入556.27万元，较上年下降44.28%；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万 元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入160万元，较上年下降85.84 %。
（二）支出预算情况
2023年金融服务中心支出预算总额为716.27万元，较上年预算安排下降66.4%，主要原因是：落实财政过紧日子要求，严格控制支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出177.27 万元，较上年增长17.95 %，其中：工资福利支出150.98 万元、商品和服务支出 25.13 万元、资本性支出 1.16 万元；项目支出539万元，较上年下降72.8 %，其中：商品和服务支出 539 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年不变；社会保障和就业支出7.95万元，较上年增长56.5%；卫生和健康支出5.95万元，较上年增长170.45 %；农林水支出150万元，较上年增长100%，金融支出520.54万元，较上年下降75.15 %；住房保障支出11.83万元，较上年增长18.18 %。
按支出经济分类划分：工资福利支出150.98万元，较上年增长16.21%，商品和服务支出564.13万元，较上年下降71.82 %，资本性支出1.16万元，较上年增长100%。
（三）财政拨款支出情况
2023年金融服务中心财政拨款支出预算556.27万元，较上年下降 44.28%，主要原因是:专项经费预算相应减少。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年不变；社会保障和就业支出7.95万元，较上年增长56.5%；卫生和健康支出5.95万元，较上年增长170.45 %；农林水支出150万元，较上年增长100%，金融支出360.54万元，较上年下降62.48 %；住房保障支出11.83万元，较上年增长18.18 %。
按支出项目类别划分：基本支出 177.27元，较上年增长17.95 %，项目支出379万元，较上年下降55.31%。其中：工资福利支出150.98万元，较上年增长16.21%，商品和服务支出404.13万元，较上年下降53.46 %，资本性支出1.16万元，较上年增长100%。
（四）政府性基金情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 7.7 万元，其中：政府采购货物预算 7.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用0 辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算专项项目情况说明（部门本级）
2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金394.11万元。主要包括处置非法集资专项5万元、招商引资专项20万元、普惠金融机构奖励专项144万元、特岗人员经费15.11万元、金融业态建设经费专项45万元、企业上市及新三板专项15万元、数字金融产业园普惠金融经费专项150万元。项目绩效目标表详见附表。
（十）重点项目情况说明
1、处置非法集资专项经费
⑴项目概述：用于支持开展处置非法集资等工作。
⑵立项依据：《防范和处置非法集资条例》
⑶实施主体：赣州经开区金融服务中心
⑷实施方案：常态化开展防范金融风险宣传活动，引导居民增强金融风险防范意识，维护自身合法权益；全力防范新增金融风险事件，积极推进陈案化解工作。
⑸实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日
⑹年度预算安排：5万元。
⑺项目年度绩效目标：开展防范非法集资宣传、金融风险排查大于10次。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年区金融服务中心“三公”经费一般公共预算安排9.89万元。其中：
因公出国（境）费0万元与上年一样，无变化。主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1.9万元，比去年减少0.1万元，商务接待费7.99万，比去年减少0.21万元。经费减少原因主要是按照规定要求减少相应比例三公预算资金。
公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车。主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，本单位无公务用车。主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：
2023年部门预算公开表(单位) ---金融服务中心 (最终版本）
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