赣州经济技术开发区财政局 2021 年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区财政局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区财政局单位2021年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区财政局单位 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区财政局单位概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区财政局(以下简称赣州经开区财政局)是主管经开区区本级财政工作的政府组成部门，赣州经开区财政局主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区国库业务；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款；监督管理区级土地出让收入；管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；承办区管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区财政局共有预算单位1个。编制人数12人，其中：行政编制12人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员12人，区聘人员10人，雇员20人，财政评审公司聘用专技人员12人）
第二部分 赣州经济技术开发区财政局单位 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年财政局收入预算总额为2183.02万元，较上年预算安排增长14%。其中：财政拨款收入2132.33万元，较上年增长31.18%。
（二）支出预算情况
2021年财政局支出预算总额为2183.02万元，较上年增长14%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出678.02万元，较上年增长23.44%，包括工资福利支出592.12万元、商品和服务支出78.35万元、对个人和家庭补助支出0.55万元，其他资本性支出7万元；项目支出1505万元，较上年增长39.85%，包括机关服务支出70万元、财政委托业务支出50万元、其他财政事务支出465万元、招商引资支出20万元、城乡社区支出900万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1133.83万元，较上年下降30%%，社会保障和就业支出24.74万元，卫生健康支出18.87万元，城乡社区支出900万元,住房保障支出54.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出592.12万元，较上年增长27.47%，商品和服务支出78.35万元，较上年增长5.56%，对个人和家庭补助0.55万元，较上年增长3%，其他资本性支出7万元，较上年下降30%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政局财政拨款支出预算2132.33万元，，较上年增长31.18%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务1133.83万元，社会保障和就业支出24.74万元，卫生健康支出18.87万元，城乡社区支出900万元，住房保障支出54.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出592.12万元、商品和服务支出78.35万元、对个人和家庭补助支出0.55万元，其他资本性支出7万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算78.35万元，比2020年预算增加4.13万元，增长5.56%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额65万元，其中：政府采购货物预算65万元。
（七）国有资产占有使用情况
取消公务用车,无国有资产占有使用情况.
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金1505
万元：
（详见附表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区财政局“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：
因公出国（境）费5万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3万元，比上年减0.3万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。
第三部分 赣州经济技术开发区财政局2021年
部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
【107001财政局】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)
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