赣州经济技术开发区财政局2022年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区财政局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州经济技术开发区财政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  赣州经济技术开发区财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区财政局概况

一、部门主要职责

要求：赣州经济技术开发区财政局(以下简称赣州经开区财政局)是主管经开区区本级财政工作的政府组成部门，赣州经开区财政局主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区国库业务；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款；监督管理区级土地出让收入；管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；承办区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

要求：1、赣州经济技术开发区财政局共有预算单位1个，为赣州经济技术开发区财政局。

2、赣州经济技术开发区财政局编制人数14人，其中：行政编制14人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员14人，区聘人员10人，雇员20人，财政评审公司聘用专技人员10人。

第二部分  赣州经济技术开发区财政局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经济技术开发区财政局2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年财政局收入预算总额为2572.81万元，较上年预算安排增长18%。其中：财政拨款收入1359.56万元，较上年降低36.24%，主要原因是较去年城乡社区项目支出减少900万元；其他收入1000万元，较上年增加100%，主要原因是本年度其他资金预算金额增加。

（二）支出预算情况

2022年财政局支出预算总额为2572.81万元，较上年增长18%，主要原因是其他财政事务支出预算增加1271.78万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算收入1572.81万元，其他资金1000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2447.7万元，社会保障和就业支出15.84万元，卫生健康支出21.79万元，节能环保支出1.1万元，资源勘探工业信息等支出25.2万元，住房保障支出61.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出618.52万元，较上年增长4.46%，商品和服务支出66.9万元，较上年下降14.61%，对个人和家庭补助0.14万元，较上年下降74.55%，其他资本性支出19万元，较上年增长71.43%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政局财政拨款支出预算1359.56万元，较上年下降36.24%，主要原因是减少了城乡社区项目支出900万。具体支出情况如下：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1260.75万元，社会保障和就业支出15.84万元，卫生健康支出21.79万元，住房保障支出61.18万元。

按支出项目类别划分：基本支出704.56万元，包括财政事务支出605.75万元，社会保障和就业支出15.84万元，卫生健康支出21.79万元，住房保障支出61.18；项目支出655万元，包括财政事务支出625万元，招商引资支出30万。

按支出经济分类划分：工资福利支出618.52万元，较上年增长4.46%，商品和服务支出66.9万元，较上年下降14.61%，对个人和家庭补助0.14万元，较上年下降74.55%，其他资本性支出19万元，较上年增长71.43%。

（四）政府性基金情况

财政局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

财政局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 69.11 万元，比2021年预算增加（减少） 9.24万元，下降 11.79 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 49 万元，其中：政府采购货物预算 49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明（部门本级）

2022年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金655

万元：

   （1）项目概述

   （2）立项依据

   （3）实施主体

   （4）实施方案

   （5）实施周期

   （6）年度预算安排

   （7）绩效目标和指标

(详见附表2及附表3)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

【36】2022年市县部门预算公开表(单位) - 副本

附件2-重点项目绩效目标表（2022财政局)

附件3-部门整体支出绩效目标申报表(2022财政局)