赣州经济技术开发区企业服务和工信局2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局单位概况
一、部门主要职责
根据《赣州经济技术开发区（赣州出口加工区）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2014〕6号）、《关于赣州经济技术开发区管委会有关机构编制事宜的通知》（赣市编〔2016〕 47号）等有关规定，赣州经济技术开发区企业服务和工信局主要职责有:1.负责引进企业的全程服务工作；2.负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作；3.负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、信息化、促进数据整合开放共享、与大数据管理有关的网络安全及相关信息保障工作。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区企业服务和工信局共有预算单位1个，编制人数13人；实有人数44人，其中：在职人数44人，包括行政人员13人、区聘人员7人、雇员24人。
第二部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局
2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州经济技术开发区企业服务和工信局收入预算总额为2296.56万元，较上年预算安排增长128.14%。其中：财政拨款收入2296.56万元，较上年增长137.78%。
（二）支出预算情况
2021年赣州经济技术开发区企业服务和工信局支出预算总额为2296.56万元，较上年增长128.14%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出556.81万元，较上年增长34.77%；其中：工资福利支出472.23万元，商品和服务支出49.56万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，其他资本性支出35万元。项目支出1739.75万元，较上年增长193.13%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1214.31万元，较上年增长59.36%；社会保障和就业支出20.87万元，较上年增长21.83%；卫生健康支出15.19万元，较上年增长23%；资源勘探工业信息等支出1000万元，较上年增长455.56%；住房保障支出46.19万元，较上年增长31.18%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出472.23万元，较上年增长36.36%；商品和服务支出49.56万元，较上年增长16.01%；对个人和家庭补助0.02万元，与上年持平；其他资本性支出35万元，较上年增长45.29%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州经济技术开发区企业服务和工信局财政拨款支出预算2296.56万元，较上年增长137.78%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1214.31万元，社会保障和就业支出20.87万元，卫生健康支出15.19万元，资源勘探工业信息等支出1000万元，住房保障支出46.19万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出472.23万元，商品和服务支出49.56万元，对个人和家庭补助0.02万元，其他资本性支出35万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算84.56万元，比2020年预算增加17.75万元，增长26.57%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年赣州经济技术开发区企业服务和工信局政府采购总额83.37万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.37万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目20个，涉及资金1739.75
万元。其中：经开区政府门户网站维护升级经费7万元，政务网运行维护费15万元，办公自动化含“镇镇通”网络管理维护费18万元，赣州经济技术开发区“城市名片”75万元，赣州经开区综合信息服务平台租赁费5万元，招商引资经费20万元，企业服务经费36万元，项目建设工作经费10万元，企业经营管理人员培训费32万元，客商座谈及春节走访经费20万元，企业固定资产投入及无尘车间核查验资费25万元，国家新型工业化产业示范基地工作经费15万元，申报材料编制费9万元，新入规企业奖励1000万元，赣州经济技术开发区管委会中心机房网络安全等级保护测评费15万元，赣州经济技术开发区管委会中心机房网络安全等级保护整改费16.37万元，污水处理厂污水处理服务费377.2万元，污水处理厂污泥处置费用17.58万元，区企展馆更新升级经费7万元，“十四五”规划编制费19.6万元。
以上项目资金均已经制定绩效目标，详见附件。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区企业服务和工信局“三公”经费一般公共预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费30万元，比上年增加9.15万元，主要原因是：一是工作职能增加较多，入驻企业和推进项目逐年递增，相应工作经费支出增加；二是招商引资力度加大，来我区参观考察、洽谈项目的企业随之增加。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（五）其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。
（六）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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