目录

第一部分  2016年概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2016年部门预算情况说明

 一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2016年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  2016年概况

一、部门主要职责

    赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进、安全生产和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：１负责引进企业的全程服务；2负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作；3负责区办证大厅的管理考核和综合协调工作；4负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作；5负责开发区安全生产管理工作；6负责出口加工区（综合保税区）的加工贸易业务管理工作。

二、部门基本情况

   赣州经开区企业服务和工信局共有1个预算单。行政编制人数8人、全额补助事业编制6人；实有人数31人。其中：在职人数31人，包括行政人员8人、全额补助事业人员6人、区聘人员13人、财政负担的自聘人员2人、单位自聘2人。

第三部分   部门预算收支情况说明

     一、2016年部门预算收支情况说明 

    (一) 收入预算情况

2016年企业服务和工信局收入预算总额为849.19万元，其中：财政拨款收入849.19万元。

(二) 支出预算情况

2016年企业服务和工信局支出预算总额为849.19万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出272.88万元，占总支出预算的32.13%,包括工资福利支出201.83万元、商品和服务支出43.28万元、对个人和家庭的补助27.77万元；项目支出576.31万元，占总支出预算的67.87%,包括其他资本性支出40万元、其他相关支出536.31万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出732.81万元，社会保障和就业支出19.5万元，医疗卫生与计划生育支出9.61万元，资源勘探信息等支出60万元，住房保障支出27.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出201.83万元，商品和服务支出43.28万元，对个人和家庭的补助27.77万元，其他资本性支出40万元、其他相关支出536.31万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年企业服务和工信局财政拨款支出预算849.19万元，具体支出情况是：一般公共服务732.81万元，社会保障和就业支出19.5万元，医疗卫生和计划生育支出9.61万元，资源勘探信息等支出60万元，住房保障支出27.27万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2016年企业服务和工信局机关运行经费268.78万元，比2015年下降27%，主要是区机构人事调整，减少人员及印刷支出。

（六）政府采购情况

    2016年我局政府采购预算共安排15万元。其中，办公设备预算10万元，办公家具预算5万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

 2016年区企业服务和工信局“三公”经费年初预算安排12.1万元。其中:一般公共预算支出12.1万元，上年结余0万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元。

 2.公务接待费预算支出8万元。

 3.公务用车购置及运行维护费预算支出4.1万元，比上年减少8.2万元。主要是2016年4月实施了公车改革。

第三部分  企业服务和工信局2016年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

赣州经开区企业服务和工信局2016年部门预算表