赣州经济技术开发区企业服务和工信局

2019年度部门决算

目    录

第一部分  企业服务和工信局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  企业服务和工信局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  企业服务和工信局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  企业服务和工信局部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：负责引进企业的全程服务；负责信息化建设、工业、民营企业和园区管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数35人(含区电子信息产业办4人），其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

相关表格见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1841.23万元，其中年初结转和结余54.86万元，较2018年增加301.72万元，增长19.6%；本年收入合计1786.37万元，较2018年增加259.66万元，增长17%，主要原因是：对企业补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1786.37万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1841.23万元，其中本年支出合计1674.98万元，较2018年增加301.72万元，增长19.6%，主要原因是：对企业补助增加；年末结转和结余166.25万元，较2018年增加111.38万元，增长202.99%，主要原因是：对企业补助结余。

本年支出的具体构成为：基本支出555.45万元，占33.16%；项目支出1119.53万元，占66.84%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2033.44万元，决算数为1674.98万元，完成年初预算的82.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为781.54万元，决算数为760.38万元，完成年初预算的97.29%，主要原因是：部分资金结转下年。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.53万元，决算数为18.73万元，完成年初预算的86.99%，主要原因是：单位社保缴纳比例由原来的20%下降到16%，导致社会保障和就业支出年初预算数大于决算数。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.94万元，决算数为11.3万元，完成年初预算的87.33%，主要原因是：人员变动。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为1192万元，决算数为857.92万元，完成年初预算的71.97%。主要原因是：新入规企业奖励预算调整。

（五）住房保障支出预算数为25.43万元，决算数为26.65万元，完成年初预算的104.8%。主要原因是：公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出555.45万元，其中：

（一）工资福利支出463.77万元，较2018年减少248.14万元，下降34.86%，主要原因是：统计口径变更。

（二）商品和服务支出88.93万元，较2018年减少680.42万元，下降88.44%，主要原因是：上年项目支出列入商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2018年持平。

（四）资本性支出2.75万元，较2018年减少0.63万元，下降18.58%，主要原因是：落实过紧日子压减设备采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.5万元，决算数为18.95万元，完成年初预算的88.14%，决算数较2018年增加4.07万元，增长27.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.5万元，决算数为18.95万元，完成年初预算的88.14%，决算数较2018年增加4.07万元，增长27.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减支出，减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出91.68万元，较年初预算数增加48.06万元，增长110.18%，主要原因是：部分商品和服务支出从专项经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额118.01万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购服务支出116.9万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金1125.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“区信息中心机房UPS电源置新和机房电源线路布局改造经费”、“综合信息服务平台项目租赁费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1125.66万元。评价情况来看，我局的项目绩效管理整体情况比较好，大部分项目都已经达到年初总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，园区企业管理创新能力提升项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。