目    录

第一部分  企业服务和工信局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分  企业服务和工信局2020年部门预算情况说明
                      一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  企业服务和工信局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标申报表》

第四部分  名词解释

第一部分 企业服务和工信局概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：负责引进企业的全程服务；负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区企业服务和工信局共有预算单位1个，编制人数9人；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员9人、区聘人员8人、雇员18人。

第二部分  企业服务和工信局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年企业服务和工信局收入预算总额为1006.66万元，较上年预算安排下降50.49%。其中：财政拨款收入965.84万元，较上年下降52.5%，上年结转40.82万元。

（二）支出预算情况

2020年企业服务和工信局支出预算总额为1006.66万元，较上年下降50.49%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出413.16万元，较上年下降5.94%，包括工资福利支出346.32万元、商品和服务支出42.72万元、对个人和家庭补助支出0.02万元，其他资本性支出24.09万元；项目支出593.5万元，较上年下降62.77%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出761.97万元，较上年下降2.5%；社会保障和就业支出17.13万元，较上年下降20.39%；卫生健康支出12.35万元，较上年下降4.5%；资源勘探工业信息等支出180万元，较上年下降84.9%；住房保障支出35.21万元，较上年下降38.46%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出346.32万元，较上年下降7.32%；商品和服务支出42.72万元，较上年下降19.49%；对个人和家庭补助0.02万元，与上年持平；其他资本性支出24.09万元，较上年增长92.72%。

（三）财政拨款支出情况

2020年企业服务和工信局财政拨款支出预算965.84万元，较上年下降52.5%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出721.15万元，社会保障和就业支出17.13万元，卫生健康支出12.35万元，资源勘探工业信息等支出180万元，住房保障支出35.21万元。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出346.32万元，商品和服务支出42.72万元，对个人和家庭补助0.02万元，其他资本性支出24.09万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年企业服务和工信局机关运行经费预算413.16万元，比上年预算下降5.94%。主要原因是人员变动。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额160.09万元，其中：政府采购货物预算24.09万元、政府采购服务预算136万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金563.5万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金36万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排20.85万元，比上年减少0.65万元，较上年下降3.02%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费20.85万元，比上年减少0.65万元，较上年下降3.02%。主要原因是：单位节约开支。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分  企业服务和工信局2020年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

（六）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。