目 录
第一部分 企业服务和工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 企业服务和工信局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 企业服务和工信局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 企业服务和工信局部门概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：负责引进企业的全程服务；负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作。
二、部门基本情况
赣州经开区企业服务和工信局共有1个预算单位。实有在职人数27人，其中：行政人员9人、区聘人员10人、雇员8人。
第二部分 企业服务和工信局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年企业服务和工信局收入预算总额为862.36万元，较上年预算安排减少2.07%。其中：财政拨款收入770.54万元，上年结转（结余）91.82万元。
（二）支出预算情况
2018年企业服务和工信局支出预算总额为862.36万元，较上年预算安排下降2.07%。其中：部门支出862.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出601.52万元，包括工资福利支出527.27万元、商品和服务支出47.93万元、对个人和家庭补助支出26.32万元；项目支出260.84万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出771.10万元，社会保障和就业支出11.53万元，医疗卫生和计划生育支出13.51万元，资源勘探信息等支出40万元，住房保障支出26.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出527.27万元，商品和服务支出47.93万元，对个人和家庭补助26.32万元，其他项目支出260.84万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年企业服务和工信局财政拨款支出预算770.54万元，比上年减少12.5%。具体支出情况是：一般公共服务支出689.28万元，社会保障和就业支出11.53万元，医疗卫生和计划生育支出13.51万元，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出26.22万元。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算47.93万元，比2017年预算增加7.15万元，增加17.53%。主要原因是人员增加了导致办公费、培训费及其他商品和服务支出等支出的增加。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额78.95万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算58.45万元、政府采购服务预算 9.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年企业服务和工信局“三公”经费预算安排22.5万元，比上年增加15万元，增加66.7%。主要原因为“三公经费”支出中新增了商务接待费。其中:因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。公务接待费7.5万元，与上年预算数持平。商务接待费15万元。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。
第三部分 企业服务和工信局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
相关文章
