企业服务和工信局2017年部门预算

目    录

第一部分  企业服务和工信局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  企业服务和工信局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  企业服务和工信局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  企业服务和工信局部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进、安全生产和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：１负责引进企业的全程服务；2负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作；3负责区办证大厅的管理考核和综合协调工作；4负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作；5负责开发区安全生产管理工作；6负责出口加工区（综合保税区）的加工贸易业务管理工作。

二、部门基本情况

赣州经开区企业服务和工信局共有1个预算单。行政编制人数9人、全额补助事业编制4人；实有人数26人。其中：在职人数26人，包括行政人员9人、全额补助事业人员4人、区聘人员10人、财政负担的自聘人员2人、单位自聘1人。

第二部分  企业服务和工信局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年企业服务和工信局收入预算总额为880.62万元，较上年预算安排增长3.57%。其中：财政拨款收入880.62万元。

（二）支出预算情况

2017年企业服务和工信局支出预算总额为880.62万元，较上年预算安排下降3.57%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出433.89万元，包括工资福利支出367.33万元、商品和服务支出40.78万元、对个人和家庭补助支出25.78万元；项目支出446.73万元，包括行政事业性项目支出25万元、其他项目支出421.73万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出792.56万元，社会保障和就业支出11.53万元，医疗卫生和计划生育支出11.25万元，资源勘探信息等支出40万元，住房保障支出25.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出367.33万元，商品和服务支出40.78万元，对个人和家庭补助25.78万元，行政事业性项目25万元，其他项目支出421.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年企业服务和工信局财政拨款支出预算880.62万元，具体支出情况是：一般公共服务支出792.56万元，社会保障和就业支出11.53万元，医疗卫生和计划生育支出11.25万元，资源勘探信息等支出40万元，住房保障支出25.28万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年企业服务和工信局参公单位机关运行费预算 880.62万元，比2016年预算增加31.43万元，增长 3.57 %。主要是新增了区级层面的工作，由我局牵头组织实施。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 248.68万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算175万元、政府采购服务预算 62.68万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年企业服务和工信局“三公”经费一般公共预算安排7.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费7.5万元，比上年减少0.5万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.1万元。

第三部分  企业服务和工信局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。