赣州经济技术开发区招商局2023年
部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区招商局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区招商局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区招商局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区招商局概况
一、部门主要职责
招商局负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
二、机构设置及人员情况
招商局共有预算单位1个。编制人数10人，其中：参照公务员管理的编制10人。实有年末人数43人，其中：在职人数43人，包括参照公务员管理人员10人、编制外区聘人员6人、雇员25人、特岗人员2人、全额退休人员1人。
招商局内设3个科室。
1、综合科。负责机关日常工作，招商综合服务工作。
2、内资科。负责对内资的招商引资工作，开发区国内贸易、供销工作。
3、外资科。负责对外资的招商引资工作，负责协调和管理利用外资、对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作。
第二部分 赣州经济技术开发区招商局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区招商局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年招商局收入预算总额为2563.88万元，较上年预算安排增长37.75%。其中：财政拨款收入1876万元，增加较上年增长20.3%。主要原因一是人事调整相应的增加公用经费等资金，新入职2名特岗，人员经费14.29万元；二是增加促消费专项资金100万元；三是其他资金预算增加200万元；四是上年结余187.88万元。
（二）支出预算情况
2023年招商局支出预算总额为2563.88万元，较上年增长7.75%。其中：
按支出资金性质划分：基本支出1166.04万元；项目支出1397.84万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1897.97万元，较上年增长30.76%，主要是增加人员经费、其他资金200万元；社会保障和就业支出27.6万元，较上年增长45%，主要是人员调入相应增加，财政配套养老保险口径增加，卫生健康支出21.26万元，较上年增长43%，主要是人员调入相应增加财政配套医疗保险；商业服务业支出571.68万元，较去年增加63.96%，主要一是上年结余上级资金140万元（由于讯海（赣州）数码有限公司、赣州中芯一峰电子有限公司因走私已被赣州海关缉私分局立案调查，暂缓拨付）、二是促消费专项资金增加100万元，住房保障支出45.37万元，较上年增长25.5%，主要人员调入相应增加财政配套公积金及上年7月公积金基数变化增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出584.01万元，较上年增长55.84%，主要是人员调入增加经费及政府性奖励工资的增加；商品和服务支出61.75万元，较上年减少5%，主要是虽然增加雇员公用经费，但资本性支出占比较大，对个人和家庭补助0.94万元，较上年增长22%；资本性支出（政府采购）18.96万元，计划给新入职雇员购置电脑及更新一批电脑等办公设备。项目支出1397.84万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年招商局财政拨款支出预算1876万元，较上年增加20.16%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1355.74万元，较上年增长17.74%，主要是人员调入及政府性奖励工资的增加；社会保障和就业支出27.6万元，较上年增长45%，主要是人员调入相应增加财政配套养老保险，卫生健康支出21.26万元，较上年增长43%，主要是人员调入相应增加财政配套医疗保险；商业服务业支出426.03万元，较去年增加22.18%，主要是蔬菜便利店项目调整及消费专项资金增加单位预算，住房保障支出45.37万元，较上年增长25.5%，主要人员调入相应增加财政配套公积金及上年7月份公积金基数调整变化增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出584.01万元，较上年增长55.84%，主要是人员调入增加经费及政府性奖励工资的增加；商品和服务支出61.76万元，较上年减少5%，主要是虽然增加雇员公用经费，但资本性支出占比较大，对个人和家庭补助0.94万元，较上年增长22%；资本性支出（政府采购）18.96万元，计划给新入职雇员购置电脑及更新一批电脑等办公设备。项目支出1210.32万元（不含其他资金预算）。
（四）政府性基金情况
本单位无政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算571.81万元，比2022年预算增加191.82万元，增长50.48%。主要是增加人员经费五险一金、政府性奖励工资、特岗人员工资、绩效考核工资、公用经费。
（七）政府采购情况
2023年政府采购总额360.81万元，其中：政府采购货物预算113.61万元，政府购买服务247.2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）赣州经济技术开发区招商局项目情况说明（部门本级）
2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金1210.32万元，其中有：1. 促消费专项资金项目400万元;2. 赣州海关工作经费项目70万元；3. 社区蔬菜便利店区级奖补资金项目8.91万元；4. 特岗人员经费项目14.29万元；5. 展馆租金和物业费用项目17.12万元；6.招商引资工作经费项目700万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区招商局“三公”经费一般公共预算安排229.11万元，根据逐年下降要求压缩3%。其中：
因公出国（境）费40.11万元，比上年增加38.17万元，主要原因是：疫情放开后，加大出境招商力度。
公务接待费189万元（含商务接待），比上年减少38.47万元，主要原因是：根据逐年下降要求压缩3%以上。
公务用车购置及运行费安排0万元，同上年持平。其中公务用车购置安排0万元，运行费安排0万元，主要原因是：我单位无公务用车购置需求，无公用运行。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
无
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