赣州经济技术开发区招商局
2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区招商局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区招商局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 赣州经济技术开发区招商局 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区招商局概况
一、部门主要职责
招商局负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
1、综合科。负责机关日常工作，招商综合服务工作。
2、内资科。负责对内资的招商引资工作，开发区国内贸易、供销工作。
3、外资科。负责对外资的招商引资工作，负责协调和管理利用外资、对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作。
二、机构设置及人员情况
招商局共有预算单位1个。
编制人数8人，其中：参照公务员管理的事业编制8人。实有人数32人，其中：在职人数31人，包括参照公务员管理事业人员8人、全额退休人员1人，编制外区聘人员3人，雇员20人。
第二部分 赣州经济技术开发区招商局
2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区招商局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年招商局收入预算总额为1249.9768万元，较上年预算安排减少208.1165万元；财政拨款收入1191.1168万元，较上年预算安排减少253.6465万元。
(二)支出预算情况
2021年招商局支出预算总额为1249.9768万元，较上年预算安排减少208.1165万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出336.9668万元；项目支出913.0100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1007.2953万元，较上年预算安排减少385.4296万元，社会保障和就业支出12.1735万元，较上年预算安排减少1.8053万元，卫生健康支出9.5204万元，较上年预算安排减少1.3292万元，商业服务业支出196.8400万元，较上年预算安排增加196.84万元，住房保障支出24.1476万元，较上年预算安排减少3.0624万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出275.847万元，较上年预算安排减少15.3425万元，商品和服务支出60.284万元，较上年预算安排增加2.554万元。对个人和家庭补助0.8358万元，较上年预算安排增加0.012万元，其他资本性支出0万元，较上年预算安排下降3.35万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年招商局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1191.1168万元，较上年预算安排减少253.6465万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出948.4353万元，社会保障和就业支出12.1735万元，卫生健康支出9.5204万元，商业服务业支出196.8400万元，住房保障支出24.1476万元。
按支出项目类别划分：工资福利支出275.847万元，较上年预算安排减少15.3425万元，商品和服务支出60.284万元，较上年预算增加2.554万元，对个人和家庭补助0.8358万元，较上年预算安排增加0.012万元，其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少3.35万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算37.46万元，比2021年预算增加0.91万元，增长0.02%。主要原因为人事变动人员增加，办公运行经费相对增长，但增幅较小。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额57.12万元，其中：政府采购货物预算57.12万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.“虔城购”平台春节消费券项目
（1）项目概述：根据赣州市商务局《关于印发赣州市春节消费券发放总体方案的通知》（赣市商务秩序字[2021]2号）的文件精神，为市域外留赣州过年人员发放人均200元消费券。
（2）立项依据：赣州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部通告》（赣市新冠指字〔2021〕1号），《赣州市春节消费券发放活动总体方案》（赣市商务秩字〔2021〕2号）
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：对市域外留赣州过年人员发放人均200元消费券
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：149.72万元
（7）绩效目标和指标
2.出口退税周转金第三方尽调和监管等相关费用项目
（1）项目概述：因客观原因不能及时办理退税业务，给予企业出口退税周转金支持，解决企业资金困难，帮助区内企业做大做好外贸出口业务。
（2）立项依据：《赣州经济技术开发区企业出口退税周转金管理暂行办法》
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：给予企业出口退税周转金支持，解决企业资金困难
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：10万元
（7）绩效目标和指标
3.赣州海关工作经费项目
（1）项目概述：给予赣州海关工作经费支持，为保障赣州海关对经开区内百余家外贸企业开展进出口业务和享受国家政策给予更好的帮助和指导
（2）立项依据：签订协议列入年初预算
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：给予赣州海关工作经费支持
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：70万元
（7）绩效目标和指标
4.跨境电商展销馆租金及物业管理费用项目
（1）项目概述：跨境电商展销馆，突出保税区跨境电商发展成果，展示经开区、保税区跨境电商业发展的新面貌、新成果。
（2）立项依据：根据赣州市扩大开放领导小组《关于印发赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群（展销中心）建设方案的通知》赣市开放办字〔2020〕16号，我区需建立1家跨境电商馆。
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：布展所需资金，一年一度拨付
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：17.12万元
（7）绩效目标和指标
5.农贸市场升级改造奖补资金项目
（1）项目概述：根据《赣州市中心城区农贸市场改造奖补资金管理办法》文件精神，经赣州经开区商务、赣州经开区财务局通过查阅资料、 实地查看等方式，经我区商务局、区财政局初验，市级复验，验收合格。项目相关配套补助资金需要项目每年通过验收合格再拨付给相关企业。
（2）立项依据：根据《赣州市中心城区农贸市场改造奖补资金管理办法》
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：完成大坪农市场升级改造区级资金奖补
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：46.17万元
（7）绩效目标和指标
6.招商引资工作经费项目
（1）项目概述：2021年，区招商局在区党工委、管委会的坚强领导下，围绕“一极两地四中心”战略目标，努力推动各项工作提质提效，确保按时保质的完成上级交待的任务。
（2）立项依据：为了更好的招大引强，促进招商工作提升。我局积极牵头制定区招商政策，广泛收集投汇信息，对接目标企业，主动出击做好招商工作。
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：招商引资项目资金支出范围主要包括外出招商差旅费、交通费、接待客商餐费、住宿费、大湾区等地招商推介等费用。
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：600万元
（7）绩效目标和指标
7.社区蔬菜便利店区级奖补资金项目
（1）项目概述：我局积极与市商务局、章贡区商务局进行对接，选定承办企业，与江西省岭溪百货有限公司签订建设协议书。确定承办企业后由企业自行落实店面选址，初步选址完成后由企业将店面地址、面积报区商务局，我局根据企业上报选址进行实地查看，确保选址位于开发区,符合选址要求。
（2）立项依据：根据赣州市政府办公厅印发的关于《中心城区社区蔬菜便利店建设方案》（赣市府办字〔2015〕131号）
（3）实施主体：经开区招商局
（4）实施方案：2021年新建完成2家社区蔬菜便利店、验收2018年第二年度、第三年度、2019年第一年度共11家店。
（5）实施周期：2021年1月至12月
（6）年度预算安排：20万元
（7）绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区招商局“三公”经费一般公共预算安排243.5万元。其中：
因公出国（境）费9万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：受疫情影响，招商活动有所减少。
公务接待费2万元，无变化。
商务接待费232.5万元，比上年减少7.5万元，主要原因是：受疫情影响，招商活动有所减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
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