赣州经济技术开发区招商局2022年 部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区招商局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区招商局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区招商局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区招商局概况
一、部门主要职责
招商局负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
二、机构设置及人员情况
招商局共有预算单位1个。编制人数10人，其中：参照公务员管理的编制10人。实有人数32人，其中：在职人数32人，包括参照公务员管理人员10人、全额退休人员1人，编制外区聘人员4人，雇员18人。
招商局内设3个科室。
1、综合科。负责机关日常工作，招商综合服务工作。
2、内资科。负责对内资的招商引资工作，开发区国内贸易、供销工作。
3、外资科。负责对外资的招商引资工作，负责协调和管理利用外资、对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作。
第二部分 赣州经济技术开发区招商局2022年部门预算表
（详见件1）
第三部分 赣州经济技术开发区招商局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年招商局收入预算总额为1861.2万元，较上年预算安排增长32.8%。其中：财政拨款收入1559.42万元，增加较上年增长23.6%。主要原因：一是受疫情影响新增消费券300万元，二是新增追梦办招商引资工作经费100万元，三是基本支出有人事调整相应的增加人员经费及政府性奖励工资的增加。
（二）支出预算情况
2022年招商局支出预算总额为1861.2万元，较上年增长32.8%。主要原因：一是新增发放消费券支出300万元，二是新增追梦办招商引资工作经费支出100万元，三是基本支出有人事调整相应的增加人员经费及政府性奖励工资的增加。
按支出资金性质划分：基本支出442.52万元；项目支出1418.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1451.49万元，较上年增长35%，主要是增加人员经费及其他资金预算300万元；社会保障和就业支出15.17万元，较上年增长20%，主要是人员调入相应增加财政配套养老保险，卫生健康支出12.08万元，较上年增长21%，主要是人员调入相应增加财政配套医疗保险；商业服务业支出348.68万元，较去年增长43%，主要是项目调整及增加追梦办工作经费100万元，住房保障支出33.78万元，较上年增长28.5%，主要人员调入相应增加财政配套公积金及上年7月公积金基数变化增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出374.75万元，较上年增长26%，主要是人员调入增加经费及政府性奖励工资的增加；商品和服务支出65.26万元，较上年增长7.6%，主要是人员增加公用经费，对个人和家庭补助0.73万元，较上年下降13.7%。上年结转支出1.78万元，项目支出1328.68万元（含其他资金预算）。
（三）财政拨款支出情况
2022年招商局财政拨款支出预算1561.2万元，较上年增加23.7%。主要原因：一是新增发放消费券支出300万元，二是新增追梦办招商引资工作经费支出100万元，三是基本支出有人事调整相应的增加人员经费及政府性奖励工资的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1151.49万元，较上年增长17.6%，主要是人员调入及政府性奖励工资的增加；社会保障和就业支出15.17万元，较上年增长20%，主要是人员调入相应增加财政配套养老保险，卫生健康支出12.08万元，较上年增长21%，主要是人员调入相应增加财政配套医疗保险；商业服务业支出348.68万元，较去年增长44%，主要是项目调整及增加追梦办工作经费100万元，住房保障支出33.78万元，较上年增长28.5%，主要人员调入相应增加财政配套公积金及上年7月份公积金基数调整变化增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出374.75万元，较上年增长26%，主要是人员调入增加经费及政府性奖励工资的增加；商品和服务支出65.26万元，较上年增长7.6%，主要是人员增加公用经费，对个人和家庭补助0.73万元，较上年下降13.7%。上年结转支出1.78万元，项目支出1118.68万元。
（四）政府性基金情况
本单位无政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 379.99万元，比2021年预算增加91万元，增长24%。主要是人员调入经费及政府性奖励工资的增加。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额53.6万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算为0万元、政府采购服务预算3.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）绩效目标设置情况（详见附件2、3）
2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金1118.68万元，其中有：1. 赣州海关工作经费项目70万元;2. 促消费电子消费券项目300万元；3. 社区蔬菜便利店区级奖补资金项目21.56万元；4. 招商引资工作经费项目700万元；5. 出口退税周转金第三方尽调和监管等相关费用项目10万元；6. 经开区跨境电商展销馆租金及物业管理费用项目17.12万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区招商局“三公”经费财政拨款安排236.2万元。其中：
因公出国（境）费8.73万元，比上年减少0.27万元，主要原因是：预计因公出国（境）费用减少。
公务接待费1.94万元，比上年减少0.06万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。
商务接待225.53万元，比上年减少6.92万元，主要原因是：预计商务接待费用减少。
公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无。
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