招商局部门2019年度部门决算

目录

第一部分招商局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分招商局部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区招商局负责制定赣州经济技术开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责赣州经济技术开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。

综合处。负责机关日常工作；招商综合服务工作。

内资处。负责对内资的招商引资工作。

外资处。负责对外资的招商引资工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，单位机构无变化。

本部门2019年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2742.91万元，其中年初结转和结余约258.06万元，较2018年增加712.36万元，增长35.08%；本年收入合计2484.86万元，较2018年增加591.66万元，增长23.81%，主要原因是：今年单位招商引资任务加重，业务量大大增加，外资外贸所需经费较多等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2484.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2742.91万元，其中本年支出合计2131.04万元，较2018年增加712.36万元，增长35.08%，主要原因是：今年单位招商引资任务加重，业务量大大增加，外资外贸所需经费较多等。

本年支出的具体构成为：基本支出2131.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3800.31万元，决算数为2131.04万元，完成年初预算的56.08%。其中：

预算按支出功能科目划分：一般公共服务支出3748.90万元，社会保障和就业支出18.56万元，卫生健康支出11.63万元，住房保障支出21.21万元。

决算按支出功能科目划分：一般公共服务支出1087.44万元，社会保障和就业支出15.26万元，卫生健康支出11.08万元，资源勘探信息等支出200万元，商业服务业等支出692.06万元，住房保障支出21.39万元，其他支出103.8万元。

2019年支出决算同比支出预算减少1669.27万元，执行率较低的原因主要是外贸出口补贴资金专项补贴很大部分资金未发放、新建改造农贸市场经费未使用等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2131.04万元，其中：

（一）工资福利支出467.28万元，较2018年增加24.5万元，增长5.53%，主要原因是：人员有所变动。

（二）商品和服务支出1663.76万元，较2018年减少334.4万元，下降25.15%，主要原因是：外贸出口补贴资金专项补贴、新建改造农贸市场经费等有部分资金未使用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为282万元，决算数为173.81万元，完成年初预算的61.63%，决算数较2018年减少188.98万元，下降52.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的46%，决算数较2018年增加2.03万元，增长78.71%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加大招商力度的同时，尽可能节约成本。

（二）公务接待费支出中国内商务接待费用年初预算数为272万元，决算数为169.21万元，完成年初预算的62.21%，决算数较2018年减少191.01万元，降低53.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加大招商力度的同时，尽可能节约成本。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：本单位没有公车，故不产生任何费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1663.76万元，较2018年增加部分费用，主要原因是：本年度招商活动、招商人员也等增多，所需经费需要大大增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总共项目7个，共涉及资金3400.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资”、“外贸出口补贴资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3400.37万元。从评价情况来看，我局的项目绩效管理中整体情况比较好。大部分的绩效项目都已经达到预期年度目标，预算执行率高、项目进展情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映中心城区蔬菜便利店奖补资金区配套资金项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元，执行数为77万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

14家社区蔬菜便利店建设项目均按建设标准要求扎实推进，项目当年完成验收，合格率均为100%。

中心城区蔬菜便利店奖补资金区配套资金项目绩效自评综述：社区蔬菜便利店建设项目，由于在项目建设前期即明确了具体的建设标准，且我区根据市商务局、财政局文件要求，对项目的具体建设标准、验收标准、部门职能等均进行了细化，大大缩短了项目建设的周期，节约了时间成本、建设成本和管理成本，为今后进一步优化社区蔬菜便利店布局、民生满意度等打下了扎实的基础。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公经费中包含了商务事务中所有的费用，例如招商接待费用。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2019年招商局决算

项目支出绩效自评表