赣州经开区招商局2019年部门预算

目    录

第一部分 招商局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 招商局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 招商局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 招商局概况

一、部门主要职责

负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。

1、综合处。负责机关日常工作；负责开发区国内贸易、供销工作；负责对外贸易、招商综合服务工作。

2、内资处。负责对内资的招商引资工作。

3、外资处。负责对外资的招商引资工作。

二、部门基本情况

招商局共有预算单位1个，编制人数10人，其中：参照公务员管理的事业编制10人；退休人员1人；编制外区聘人数4人；雇员人数19人。

第二部分 招商局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年招商局收入预算总额为3800.3144万元，较上年预算安排增长212.54%。其中：财政拨款收入3800.3144万元，较上年增长212.54%。

（二）支出预算情况

2019年招商局支出预算总额为3800.3144万元，较上年增长212.54%。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3748.9031万元，较上年增长222.97%，社会保障和就业支出18.5635万元，较上年下降4.55%，卫生健康支出11.6342万元，较上年下降6.9%，住房保障支出21.2136万元，较上年下降8.64%。

（三）财政拨款支出情况

2019年招商局财政拨款支出预算总额为3800.3144万元，较上年增长212.54%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3748.9031万元，较上年增长222.97%，社会保障和就业支出18.5635万元，较上年下降4.55%，卫生健康支出11.6342万元，较上年下降6.9%，住房保障支出21.2136万元，较上年下降8.64%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金（如有，按财政拨款模式填写）

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年招商局机关运行经费预算361.9031万元，比上年预算下降29.02%。主要原因是人员数量减少，工作经费减少。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目7个，涉及资金3400.73万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一预算安排282万元，比上年减少82.85万元，较上年下降22.71%。其中：

1.因公出国（境）费10万元，比上年增加7.15万元，较上年增长250.88%。主要原因是：根据出国计划，预计19年香港、台湾、国外等地有招商活动，同时根据经济波动物价上涨原因，相关费用上涨。

2.公务接待费2万元，比上年减少10万元，较上年下降83.33%。主要原因是：根据相关规定，国家要求减少相关检查工作等活动，预计可减少公务接待。

3.商务接待费270万元，比上年减少80万元，较上年降低22.86%。主要原因是：今年招商引资工作为全区工作，部分招商接待任务分给了区内部门，同时更多的招商活动为外出对接。

第三部分 招商局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（五）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

附件：招商局2019年部门预算公开表