赣州经开区经济发展局2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州经开区经济发展局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经开区经济发展局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经开区经济发展局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区经济发展局概况
一、部门主要职责
区经济发展局的主要职责是：负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。
设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。
二、机构设置及人员情况
区经济发展局共有预算单位1个。实有在职人数55人，其中：行政编人员10人，事业编3人，区聘人员8人，雇员34人；退休人员2人。
第二部分 赣州经开区经济发展局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经开区经济发展局2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年区经济发展局收入预算总额为8611.58万元。其中：财政一般公共预算拨款收入2861.03万元,占100%，比去年减少1702.08万元，主要原因是本年我单位有部分结余资金在2023年支付。上年结余结转2750.55万元，其他资金收入预计3000万元。
（二）支出预算情况
2023年一般公共预算支出预算总额为8611.58万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出693.98万元，较上年增长13.568%，其中工资福利支出593.93，较上年增长13.39%；商品和服务支出89.19万元，较上年增长4.23%；对个人和家庭补助3.58万元，较上年增长106.93%，资本性支出7.28万元；项目支出2167.05万元，较上年下降45.16%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1728.34万元，较上年增加20.98%，科学技术支出300万元，较上年下降86.51%。社会保障和就业支出32.86万元，同比增长60.29%，卫生健康支出25.53万元，同比增长61.99%。城乡社区支出159.05万元，农林水支出309万元，较上年下降55.05%。交通运输支出252.5 136万元，比去年增加85.66%。住房保障支出53.75万元，较上年增长5.68%。
按支出经济分类划分：工资福利支出593.93万元，较上年增长13.39%。商品和服务支出89.19万元，较上年增长4.23%，对个人和家庭补助3.58万元，较上年增长106.93%。
（三）财政拨款支出情况
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4847.24万元，较上年下降82.55%；国防支出50万元，科学技术支出300万元，较上年增加0%；社会保障和就业支出32.86万元，同比增长60.29%；卫生健康支出25.53万元，同比增长61.99%；城乡社区支出159.05万元，农林水支出309万元，较上年下降84.55%；交通运输支出2834.15万元，比去年增加1607.32%；住房保障支出53.75万元，较上年增长5.68%。
（四）政府性基金情况
我单位无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算96.46万元，比2022年预算增加10.89万元，增加12.73%，主要原因是我单位本年新增11个雇员，公用经费会相应增加，同时我局严格压缩一般性支出，做到花钱必问效，无效必问责，想方设法节约开支。
（七）政府采购情况
2022年我局预计政府采购总额52.93万元，其中：政府采购货物预算52.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）专项经费情况说明（部门本级）
2023年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金4944.12万元，其中有：1、统计一套表工作经费537.28万元；2、欧潭论坛及经济调研工作经费10万元；3、数字经济工作经费10万元；4、全区项目集中开竣工活动经费54.81万元；5、苏区振兴发展工作经费10万元；6、科技创新券专项经费300万元；7、省级天然气管网建设财政补助资金180万元；8.第五次经济普查经费300万元；9.光伏扶贫电站运维资金10万元；10.营商环境经费15万元。11.农村道路建设资金3267.33万元；12.农村公路养护配套资金166.7万元；13.G105改线工程PPP项目绩效评价服务费14万元；14.治超工作经费20万元；15.招商引资经费49万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州经开区经济发展局“三公”经费一般公共预算安排18.01万元。其中：公务接待费18.01万元，比上年减0.47万元，主要原因是：每年大力压减接待费用。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。因公出国（境）费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
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