目录
第一部分区经济发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分区经济发展局概况
一、部门主要职能
负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。
设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括区经济发展局。
区经济发展局共有预算单位1个。编制人数9人，其中：行政编制9人；实有人数29人，其中：在职人数28人，包括行政人员9人，区聘人员8人，雇员11人；退休人员1人。
第二部分2018年度部门决算表
相关表格见附件1。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2488.89万元，其中年初结转和结余1060万元，较2017年减少3424.57万元，下降76.36%；本年收入合计1428.89万元，较2017年增加543.86万元，增长61.45%，主要原因是：业务量增多,财政相关的拨款有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1428.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2488.89万元，其中本年支出合计1786.66万元，较2017年增加930.57万元，增长108.7%，主要原因是：业务量增加,相关支出相应增加；年末结转和结余702.23万元，较2017年减少3811.28万元，下降84.44%，主要原因是：支出数增加导致年末结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1786.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1014.36万元，决算数为1786.66万元，完成年初预算的176.14%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为944.48万元，决算数为1034.53万元，完成年初预算的109.53%，主要原因是：业务量增多,相关经费支出增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为119.72万元，主要原因是：相关专项支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.1万元，决算数为24.22万元，完成年初预算的114.79%,主要原因是：缴费基数调整。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.58万元，决算数为10.40万元，完成年初预算的82.69%,主要原因是：缴费基数调整。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为404.8万元，主要原因是：相关专项支出增加。
（六）交通运输支出年初预算数为12万元，决算数为153.67万元，完成年初预算的1280.62%,主要原因是：相关专项支出增加。
（七）住房保障支出年初预算数为24.21万元，决算数为23.29万元，完成年初预算的96.23%,主要原因是：缴费基数调整。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为16.02万元，主要原因是：决算时相关科目的归集有变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1786.66万元，其中：
（一）工资福利支出485.86万元，较2017年增加34.38万元，增长7.61%，主要原因：一是职工基本工资增加；二是17年住房公积金归集在对个人和家庭补助项目下，而18年归集在工资福利支出项目下。
（二）商品和服务支出1288.33万元，较2017年增加915.17万元，增长245.25%，主要原因是：业务量增多,相关专项支出经费增加。
（三）对个人和家庭补助0.63万元，较2017年减少30.81万元，下降97.99%，主要原因是：17年住房公积金归集在对个人和家庭补助项目下，而18年归集在工资福利支出项目下。
（四）资本性支出11.84万元，较2017年增加11.84万元，，主要原因是：新添了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元，决算数为8.86万元，完成预算的42.19%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为21万元，决算数为8.86万元，完成预算的42.19%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1288.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加927万元，增长248.43%，主要原因是：业务量增多,相关专项支出经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元.
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金505.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“项目开发及前期、对口支援及争资争项工作经费”、“统计一套表工作经费”、“农村公路养护配套资金”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出505.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效评价的3个项目均实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映项目开发及前期、对口支援及争资争项工作经费项目绩效自评结果。
项目开发及前期、对口支援及争资争项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目开发及前期、对口支援及争资争项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作；二是强化事前准备，提升评价质量。三是总结经验，完善绩效评价。
项目开发及前期、对口支援及争资争项工作经费项目绩效自评综述：本部门2018年开展绩效评价项目3个，资金总额505.41万元，资金总量占2018年度本单位预算项目支出的比例100%。开展绩效评价的3个项目均实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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