赣州经济技术开发区经济发展局2021 年

部门预算

目 录

第一部分  赣州经济技术开发区经济发展局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区经济发展局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区经济发展局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区经济发展局概况

一、部门主要职责

区经济发展局的主要职责是：负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责发展改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。

二、部门基本情况

区经济发展局共有预算单位1个。编制人数9人，其中：行政编制9人；实有人数43人，其中：行政编人员9人，区聘人员8人，雇员26人；退休人员2人。

第二部分  赣州经济技术开发区经济发展局2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区经济发展局收入预算总额为6897.62万元。其中：财政拨款收入6897.62万元,占100%，比去年增长4.61%。上年结余32.16万元，本年合计6929.78万元，总收入增长4.62%。

（二）支出预算情况

2021年一般公共预算支出预算总额为6929.78万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出526.72万元，较上年增长5.47%；工资福利支出443.05万元，较上年增长6.54%；商品和服务支出82万元，较上年增长1.46%；对个人和家庭补助1.67万元；项目支出6403.06万元，较上年增长4.55%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出805.74万元，较上年减少63.36%，科学技术支出300万元，和去年不变。社会保障和就业支出18.39万元，同比减少7.2%，卫生健康支出14.90万元，同比减少5.87%，城乡社区支出781.32万元。农林水支出3931.03万元，较上年增长91.76%。交通运输支出50万元，比去年减少99%。自然资源海洋气象等支出987.98万元，住房保障支出40.42万元，较上年增长4.93%。

按支出经济分类划分：工资福利支出443.05万元，较上年增长6.54%。商品和服务支出82万元，较上年增长1.46%，对个人和家庭补助1.67万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算6929.78万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出805.74万元，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出18.39万元，卫生健康支出14.90万元，城乡社区支出781.32万元，农林水支出3931.03万元，交通运输支出50万元，自然资源海洋气象等支出987.98万元，住房保障支出40.42万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算82万元。

　  其中包含：办公费24.56万元；印刷费6万元；邮电费5.35万元；取暖费0.46万元；公务接待费19.15万元；工会经费2.99万元；福利费9.45万元；公务交通补贴12.65万元；离退休人员公用支出0.03万元；降温费1.36万元。该项费用比去年增加5%，主要原因是单位人员增加，运行费用相应增加。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额28.28万元，其中：政府采购货物预算18.38万元、政府采购服务预算9.9万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆， 2021年部门预算安排购置车辆0辆，国有资产只有各类办公设备，如电脑和桌椅等。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金6403.06万元：其中有1、统计工作经费8万元；2、统计一套表工作经费175万元；3、“住户调查”调查费6.5万元；4、科技创新券专项经费300万元；5、项目前期工作经费（项目评审费用）65.89万元；6、苏区振兴发展工作经费10万元；7、“十四五”规划工作经费9万元；8、农村公路养护配套资金50万元；9、农村公路建设资金（含旅游公路建设）3931.03万元；10、欧潭经济论坛工作经费27万元；11、光伏扶贫电站运维经费9.34万元；12、劳动力调查经费6万元；13、燕丰~黄埠π入龙泉变110千伏电缆线路工程712.35万元；14、G105改线工程土地罚款资金987.98万元；15、省级天然气管网建设财政补助资金68.97万元；16.招商引资经费20万元；17，物流协会奖补资金16万元。

以上项目资金均已经制定绩效目标，详见附件。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州经济技术开发区经济发展局“三公”经费一般公共预算安排19.15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：所有人员无出国计划。

公务接待费19.15万元，比上年减少0.59万元，主要原因是：持续压减三公经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，主要原因是：本单位无公车，也无购车计划。

第三部分  赣州经济技术开发区经济发展局2021年

部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元)     2021年项目经费绩效目标    2021经济发展局总体绩效目标