区经济发展局2016年部门决算

目    录

第一部分  经济发展局概况

    一、主要职能

    二、决算单位构成

第二部分  经济发展局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  经济发展局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  经济发展局概况

一、主要职能

负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。

二、决算单位构成

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括经济发展局。

第二部分  经济发展局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计3604.4万元，其中上年结转和结余1450.6万元，较上年增长94.54%；本年收入合计2153.8万元，较上年增长490.89%，主要原因是：增加了循环经济、节能环保、科技创新发展、农业普查等项目工作内容。

本部门2016年度支出总计3604.4万元，其中本年支出合计   2119.8万元，较上年增长94.5%，主要原因是：增加了工作项目内容；年末结转和结余1484.6万元，较上年增长2.34 %，主要原因是：增加了循环经济、节能环保、科技创新发展、农业普查等项目工作内容。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3604.4万元，决算数为3604.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为565.9   万元，决算数为565.9万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为300万元，决算数为300万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为21.4万元，决算数为21.4万元，完成年初预算的100%；节能环保支出年初预算数为492.8万元，决算数为492.8万元，完成年初预算的100%；农林水支出支出年初预算数为274.3万元，决算数为274.3万元，完成年初预算的100%；交通运输支出年初预算数为54.4万元，决算数为54.4万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息支出年初预算数为270万元，决算数为270万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为141.1万元，决算数为141.1万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 137.2万元，较上年增长33.85%，主要原因是：增加了工作人员；商品和服务支出1959.5万元，较上年增长613.32%，主要原因是：增加了循环经济、节能环保、科技创新发展、农业普查等项目工作内容；对个人和家庭补助支出23.2万元，较上年下降7.2%，主要原因是：按规定正常缴费。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出140.1万元，比2015 年增加91.31万元，增长187.1%。主要原因是：增加了循环经济、节能环保、科技创新发展、农业普查等项目工作内容。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.1万元，决算数为12.5万元，完成预算的82.78 %，决算数较上年下降30.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，无此项费用发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为8.3  万元，完成预算的69.17%，决算数较上年增长336.8 %。主要原因是：加大了招商引资力度，接洽了更多批次的客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，无此项费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.1万元，决算数为  4.2万元，完成预算的135.5 %，决算数较上年下降了73.9 %。主要原因是：实行了公车改革，同时加强了用车管理。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，无公车。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目20个，共涉及资金125.82万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“项目前期开发经费”的20个项目进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看，通过组织绩效管理，形成了项目预算前期有目标审核，预算执行有跟踪评价，预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，通过加强预算绩效评价的运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（2）发现的主要问题及原因：一是部分项目资金存在拨付环节多，项目验收不及时等情况；二是对绩效管理的业务和理论知识不够，建议加大指导力度。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  经济发展局2016年部门决算表

（详见附表）：赣州经济技术开发区经济发展局2016年决算公开表 (2)