目    录

第一部分  区经济发展局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区经济发展局部门概况

一、部门主要职能

负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括区经济发展局。

本部门2019年年末实有人数41人。其中：行政编制9人，区聘人员8人，雇员23人；退休人员2人。  

相关表格见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5579.14万元，其中年初结转和结余688.19万元，较2018年增加3090.25万元，增长124.16%；本年收入合计4890.96万元，较2018年增加3462.08万元，增长242.29%，主要原因是：区财政拔把交通方面的专项拨款转移到区经发局支付，专项经费增多，业务量增加，引起本年财政收支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4890.96万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4668.77万元，较2018年增加2882.11万元，增长161.31%，主要原因是：专项经费增加；年末结转和结余910.37万元，较2018年增加222.18万元，增长32.28%，主要原因是：业务量增加,相关支出相应增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4668.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7093.57万元，决算数为4668.77万元，完成年初预算的65.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1032.31万元，决算数为859.17万元，完成年初预算的83.23%，主要原因是：2018年本项资金有少量结余，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）科学技术支出年初预算数为300万元，决算数为17.94万元，完成年初预算的5.98%，主要原因是：2019年的科技创新券资金全部由区财政局直接下拨至企业。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为19.14万元，决算数为20.86万元，完成年初预算的108.99%，主要原因是：社保缴费基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.54万元，决算数为16.07万元，完成年初预算的103.41%，主要原因是：社保缴费基数调整。

（五）交通运输支出出年初预算数为3193万元，决算数为3657.44万元，完成年初预算的114.54%，主要原因是：相关专项支出增加。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，主要原因是：相关专项支出增加。

（七）住房保障支出年初预算数为24.58万元，决算数为27.30万元，完成年初预算的111.07%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4668.77万元，其中：

（一）工资福利支出515.18万元，较2018年增加29.31万元，增长6.03%，主要原因是：新调入员工。

（二）商品和服务支出4147.30万元，较2018年增加2858.97万元，增长221.91%，主要原因是：区财政局拔把交通方面的专项拨款转移到区经发局支付，专项经费增多，业务量增加，引起本年财政收支增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2018年减少0.39万元，下降61.90%，主要原因是：决算时相关科目的归集有变动。

（四）资本性支出6.05万元，较2018年减少5.79万元，下降48.90%，主要原因是：落实过紧日子要求压减新购资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.37万元，决算数为10.46万元，完成年初预算的51.35%，决算数较2018年增加1.60万元，增长18.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.37万元，决算数为10.46万元，完成年初预算的51.35%，决算数较2018年增加1.60万元，增长18.06%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资任务增加，接待客商次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出4153.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2561.13万元，降低38.14%，主要原因是：部分农村工程项目在2019年底未完成结算，有部分变更项提出复审要求，考虑项目工程量完整性，不能单独剔除办理项目结算，所以暂未拨付。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出9.36万元。授予中小企业合同金额9.36万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，本部门不存在车辆等价值高的国有资产。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目17个，共涉及资金3166.55万元，占一般公共预算项目支出总额的67.82%。

组织对“统计一套表工作经费”、“旅游宣传推介费用（含工业旅游直通车运营费用）” “农村公路养护配套资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出178.72万元。其中，从评价情况来看，3个项目均实现了2019年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款，其中3个项目绩效自评获得优。 

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“第四次经济普查工作经费”项目绩效自评结果。

第四次经济普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次经济普查工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为26.3159万元，执行数为16.95万元，完成预算的64.42%。主要产出和效果：完成了全区采取网上填报与手持电子终端等设备现场采集数据相结合的方式开展普查登记上报、质量验收、数据处理、数据库和地理信息库建设，数据发布等工作，实现了2019年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作；二是强化事前准备，提升评价质量；三是总结经验，完善绩效评价。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
  附件：区经发局2019年度部门决算表
      

第二部分  2019年度部门决算表