目 录
第一部分 区经济发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 区经济发展局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 区经济发展局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 区经济发展局概况
一、部门主要职责
区经济发展局的主要职责是：负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。
设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。
二、部门基本情况
区经济发展局共有预算单位1个。编制人数10人，其中：行政编制10人；实有人数41人，其中：在职人数41人，包括行政人员10人，区聘人员8人，雇员23人；退休人员2人。
第二部分 区经济发展局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算总额为6623.38万元，较上年预算安排下降6.63%。其中：本年财政拨款收入6593.39万元，上年结余结转29.99万元。
（二）支出预算情况
2020年支出预算总额为6623.38万元，较上年下降6.63%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出499.39万元，包括工资福利支出415.84万元、商品和服务支出81.88万元、对个人和家庭补助支出1.67万元；项目支出6123.99万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2199.197万元，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出19.83万元，卫生健康支出15.83万元，农林水支出2050万元，交通运输支出2000万元，住房保障支出38.52万元，。
按支出经济分类划分：工资福利支出415.84万元，商品和服务支出81.88万元，对个人和家庭补助1.67万元，项目支出6123.99万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年区经济发展局财政拨款支出预算6623.38万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2199.197万元，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出19.83万元，卫生健康支出15.83万元，农林水支出2050万元，交通运输支出2000万，住房保障支出38.52万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年区经济发展局机关运行经费预算499.39万元。其中人员经费417.51万元，公用经费81.88万元。主要原因是在2019年9月新招聘了4个雇员。
（六）政府采购情况
2020年区经济发展局政府采购总额 22.35万元，其中：政府采购货物预算22.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要是采购办公设备。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年1月1日，部门共有车辆0 辆。其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目18个，涉及资金6123.99万元。纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金5万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排19.76万元，比上年增加/减少0.61万元，较上年下降3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费19.76万元，比上年减少0.61万元，较上年下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。其中，公务接待10.35万元，商务接待9.41万元。
3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
第三部分 区经济发展局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。
（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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