区经济发展局2019年部门预算
目录
第一部分区经济发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分区经济发展局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分区经济发展局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分区经济发展局概况
一、部门主要职责
区经济发展局的主要责任是：
（一）负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；
（二）负责发展规划工作；
（三）负责项目开发和编制工作；
（四）负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；
（五）负责重点工程的编制、调度和管理工作。
设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。
二、部门基本情况
区经济发展局共有预算单位1个。编制人数8人，其中：行政编制8人；实有人数36人，其中：在职人数36人，包括行政人员8人，区聘人员8人，雇员19人；退休人员2人。
第二部分区经济发展局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年区经济发展局收入预算总额为7093.57万元，其中：财政拨款收入7093.57万元，较上年预算安排增长345.41%。主要原因为:2019年新增了3个民生项目。
（二）支出预算情况
2019年区经济发展局支出预算总额为7093.57万元，较上年预算安排增长345.41%。其中：
按支出项目类别划分：
基本支出452.26万元，较上年预算安排下降12.75%。基本支出包括工资福利支出377.43万元、商品和服务支出73.17万元、对个人和家庭补助支出1.66万元。
项目支出6641.31万元，较上年预算安排增长518.22%，主要原因为：2019年新增了3个民生项目，其中农村公路拓宽改造资金2414万元；通组公路建设资金1193万元；旅游公路建设资金2000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1032.31万元，较上年下降30.14%，科学技术支出300万元，较上年增长5900%，社会保障和就业支出19.14万元，较上年下降9.29%，医疗卫生和计划生育支出15.54万元，较上年增长23.5%，住房保障支出24.58万元，较上年增长1.53%，交通运输支出3193万元，较上年增长6040.38%，农林水支出2454万元，较上年增长0%，其他支出55万元，较上年增长0%。
按支出经济分类划分：工资福利支出377.43万元，较上年预算安排下降14.96%，商品和服务支出73.17万元，较上年预算安排增长47.82%，对个人和家庭补助1.66万元，较上年预算安排下降93.35%。项目支出6641.31万元，较上年预算安排增长518.22%。
（三）财政拨款支出情况
2019年区经济发展局财政拨款支出预算7093.57万元，较上年预算安排增长345.41%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1032.31万元，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出19.14万元，医疗卫生和计划生育支出15.54万元，住房保障支出24.58万元，交通运输支出3193万元，农林水支出2454万元，其他支出55万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出377.43万元，较上年预算安排减少14.96%，商品和服务支出73.17万元，较上年预算安排增长47.82%，对个人和家庭补助1.66万元，较上年预算安排减少93.35%。项目支出6641.31万元，较上年预算安排增长518.22%。
（四）政府性基金情况
区经济发展局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年区经济发展局本级及下属1个行政单位，机关运行经费预算452.26万元，较上年预算安排下降12.75%。主要原因是人事改革和工资制度改革导致人员经费减少。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额38.40万元，其中：政府采购货物预算38.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算无购置车辆辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目3个，涉及资金5607万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排20.37万元，比上年减少0.63万元，较上年下降3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是无因公出国（境）事项。
2.公务接待费20.37万元。其中，公务接待费10.67万元；商务接待费9.70万元。比上年减少0.63万元，较上年下降3%。
3.公务用车运行维护费及购置费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是公务用车改革。
第三部分区经济发展局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。包括发展与改革事务支出、统计信息事务等。
（二）科学技术：反映科学技术方面的支出。
（三）社会保障：反映社会保障方面的支出。
（四）医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。
（五）交通运输：反映交通运输方面的支出。
（六）住房保障：反映住房保障方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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