区经济发展局2017年度部门决算

目    录

第一部分  区经济发展局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区经济发展局概况

一、部门主要职能

负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：经济发展局。

本部门2017年年末编制人数25人，其中行政编制3人，事业编制 22人；年末实有人数 26人，其中在职人员25人，离休人员 0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5369.60万元，其中年初结转和结余4484.57万元，较2016年增加1765.2万元，增长48.97 %；本年收入合计885.03万元，较2016年减少1268.77万元，下降58.91%，主要原因是：严格控制经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入885.03万元，占16.48 %；年初结转和结余4484.57万元，占83.52%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5369.6万元，其中本年支出合计856.09万元，较2016年增加1765.2万元，增长48.97 %，主要原因是：增加了循环经济等项目内容；年末结转和结余4513.51万元，较2016年增加3028.91万元，增长204.02%，主要原因是：严格控制了经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出856.09万元，占15.94 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5369.6   万元，决算数为5369.6万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为642.61万元，决算数为642.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.18万元，决算数为21.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.58万元，决算数为8.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（四）城乡社区支出年初预算数为5.68万元，决算数为5.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（五）农林水支出年初预算数为22万元，决算数为22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（六）交通运输支出年初预算数为50.57万元，决算数为50.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（七）住房保障支出年初预算数为24.69万元，决算数为24.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

（八）其他年初预算数为80.77万元，决算数为80.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.09 万元，其中：

（一）工资福利支出451.49万元，较2016年增加314.29万元，增长229.07 %，主要原因是：增加了工作人员，工资基数调整。

（二）商品和服务支出373.15万元，较2016年减少1586.35万元，下降80.96%，主要原因是：科目分类的变化，控制了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出31.44万元，较2016年增加8.24万元，增长35.52%，主要原因是：增加了工作人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.8万元，决算数为8.13万元，完成预算的68.9%，决算数较2016年减少4.37万元，下降34.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，无此业务内容。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.8万元，决算数为8.13万元，完成预算的68.9%，决算数较2016年减少4.37万元，下降34.96%。主要原因是：严格控制了公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无此项业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少4.2万元。主要原因是：今年无此项业务发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出373.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少1586.35万元，下降80.96 %，主要原因是：科目分类变化和控制了经费的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出8.55万元。

八、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金6.98万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“项目前期开发经费”的项目进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看，通过组织绩效管理，形成了项目预算前期有目标审核，预算执行有跟踪评价，预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

组织开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，通过加强预算绩效评价的运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（2）发现的主要问题及原因：一是部分项目资金存在拨付环节多，项目验收不及时等情况；二是对绩效管理的业务和理论知识不够，建议加大指导力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。