赣州经开区经济发展局2017年部门预算

目    录

第一部分  区经济发展局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区经济发展局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区经济发展局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 赣州经开区经济发展局概况

一、部门主要职责

负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。

二、部门基本情况

区经济发展局共有预算单位1个。编制人数9人，其中：行政编制9人；实有人数20人，其中：在职人数19人，包括行政人员9人，区聘人员8人，见习生人员2人；退休人员1人。

第二部分  区经济发展局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区经济发展局收入预算总额为983.8905万元，较上年预算安排下降39.88%。其中：财政拨款收入983.8905万元。

（二）支出预算情况

2017年区经济发展局支出预算总额为983.8905万元，较上年预算安排下降39.88%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出368.8905万元，包括工资福利支出310.4355万元、商品和服务支出34.224万元、对个人和家庭补助支出24.231万元；项目支出615万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出885.1425万元，科学技术支出5.0万元，社会保障和就业支出20.8849万元，医疗卫生和计划生育支出9.1619万元，住房保障支出23.7012万元，交通运输支出40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出310.4355万元，商品和服务支出34.224万元，对个人和家庭补助24.231万元，行政项目支出615万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年区经济发展局财政拨款支出预算983.8905万元，具体支出情况是：一般公共服务885.1425万元，社会保障和就业支出20.8849万元，医疗卫生和计划生育支出9.1619万元，住房保障支出23.7012万元，科学技术支出5万元，交通运输支出40万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年区经济发展局机关运行费预算 368.8905万元，比2016年预算增加158.4105万元，增长 75.26%。主要是2016年11月制定了《赣州经济技术开发区全员风险目标绩效考核方案》，提高了人员绩效工资。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 33.1万元，其中：政府采购货物预算23.1万元、政府采购服务预算 10万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费11.8万元，比上年减少0.2万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

第三部分  区经济发展局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。包括发展与改革事务支出、统计信息事务等。

（二）科学技术：反映科学技术方面的支出。

（三）社会保障：反映社会保障方面的支出。

（四）医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。

（五）交通运输：反映交通运输方面的支出。

（六）住房保障：反映住房保障方面的支出。

2017年预算附件：2017年区经发局预算公开表