赣州经开区经济发展局2016年部门

预算公开

一、部门主要职责

 负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。

二、部门基本情况

  区经发局编制人数10人，其中：行政编制10人；实有人数19人，其中：在职人数18人，包括行政人员10人、区聘人员8人；退休人员1人。

三、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

   2016年区经发局收入预算总额为1636.48万元，其中：财政拨款收入1636.48万元。

    (二) 支出预算情况

   2016年区经发局支出预算总额为1636.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出210.48万元，占总支出预算的12.86%,包括工资福利支出150.0692万元、商品和服务支出31.75万元、对个人和家庭的补助28.6608万元；项目支出1426.0万元，占总支出预算的87.14%,包括基本建设支出266万元、其他资本性支出1160万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1276.5992万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出17.1008万元，医疗卫生与计划生育支出8.14万元，农林水支出151万元，交通运输支出155万元，住房保障支出23.64万元。

四、其他说明事项

（一）机关运行经费情况：人员经费178.73万元、公用经费18.65万元、业务费10万元、其他经费3.1万元。

（二）三公”经费情况：因公出国（境）0万元、公务接待12万元、公务用车3.1万元（其中运行费3.1万元、购置费0万元）。三公”经费增减变化原因为：近年来，区经发局进一步加强“三公”经费管理，严格财经纪律，严格遵守“三公”经费消费纪律，进一步挖掘节约潜力，强化内部控制制度，确保“三公”经费逐年下降。

2016年预算附件：区经济发展局2016年部门预算收支表