赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2021年部门预算

目  录 

第一部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心（简称：赣州经开区机关事务和政府采购管理中心或赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经开区党政办公室管理的正科级全额拨款事业单位，主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

二、部门基本情况  

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心共有预算单位1个，为中心本级。编制人数19人，其中：全部补助事业编制19人。实有人数41人，其中：全部补助事业编制18人，区聘11人，特岗8人，雇员4人。退休人员6人。

第二部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州经开区机关事务管理中心收入预算总额为2241.53万元，较上年预算安排增长149.65万元，主要原因是增加了区1、2号会议室电子显示屏、疫情消杀、食堂运行经费。其中：财政拨款收入2146.54万元，上年结转（结余）94.99万。

（二）支出预算情况

2021年赣州经开区机关事务管理中心支出预算总额为2241.53万元，较上年增长149.65万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出675.28万元，较上年预算安排减少6.14万元，其中：工资福利支出563.04万元、商品和服务支出104.92万元、对个人和家庭补助支出3.78万元，其他资本性支出3.54万元；项目支出1566.25万元，较上年预算安排增加190.67万元，其中商品和服务支出1452.40万元、其他资本性支出113.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2126.27万元，较上年预算安排增加177.2万元，社会保障和就业支出30.15万元，较上年预算安排增加2.19万元，医疗卫生和计划生育支出25.10万元，较上年预算安排增加1.17万元，住房保障支出60.01万元，较上年预算安排增加3.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出563.04万元，较上年预算安排增加1.14万元，商品和服务支出1557.32万元，对个人和家庭补助3.78万元，较上年预算安排增加0.15万元，其他资本性支出117.39万元，较上年预算安排增加111.09万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州经开区机关事务管理中心财政拨款支出预算2146.53万元，较上年增长89.53万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务2031.27万元，较上年预算安排增加82.2万元；社会保障和就业支出30.15万元，较上年预算安排增加2.19万元；医疗卫生和计划生育支出25.10万元，较上年预算安排增加1.17万元；住房保障支出60.01万元，较上年预算安排增加3.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出675.28万元，较上年预算安排减少6.14万元；其中：工资福利支出563.04万元、商品和服务支出104.92万元、对个人和家庭补助支出3.78万元，其他资本性支出3.54万元；项目支出1566.25万元，较上年预算安排增加190.67万元，其中商品和服务支出1452.40万元、其他资本性支出113.85万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州经开区机关事务管理中心机关运行费预算108.35万元，比2020年预算减少7.53万元，下降6.50%，主要原因为人员减少，相应公用经费减少。

（七）政府采购情况

2021年赣州经开区机关事务管理中心政府采购总额290.71万元，其中：政府采购货物预算106.47万元、政府采购服务预算184.24万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门本级无车辆，管理区领导干部一般公务用车2辆，车辆固定资产关系在其他单位。

（九）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目20个，涉及资金1566.25万元。（详见附表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心“三公”经费一般公共预算安排121.86万元。其中：

因公出国（境）费20万元，与上年持平。

公务接待费93.86万元，比上年减少2.9万元，主要原因是：根据上级要求压减3%公务接待经费。

公务用车运行维护费8万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年减少56万元，主要原因是：2021年不需要购置公务用车。

第三部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（五）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（八）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十五）计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

（十六）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二十四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（二十五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十八）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2021年部门预算公开表