赣州经济技术开发区机关事务和政府采购

管理中心2019年部门预算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购

管理中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心（简称：赣州经开区机关事务和政府采购管理中心或赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经开区党政办公室管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制19名，领导职数：主任1名，副主任2名。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

二、部门基本情况

目前，内设职能科室9个，分别为：综合科、财务科、车管科、节能科、事务科、安保科、接待科、会务科、膳食科。编制人数19名，其中：全部补助事业编制19人；实有人数100人，其中：全部补助事业编制人员17人，区聘11人，雇员5人，特岗8人，单位自聘（食堂人员）59人；退休人员6人。

第二部分

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购

管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心收入预算总额为1985.0296万元，较上年预算安排下降3.97%。其中：财政拨款收入1985.0296万元。

（二）支出预算情况

2019年赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心支出预算总额1985.0296万元，较上年预算安排下降3.97%。

按支出项目类别划分：基本支出617.9096万元，包括人员支出516.5007万元、日常公用支出101.4089万元；项目支出1367.1200万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1890.4510万元，社会保障和就业支出36.8654万元，卫生健康支出21.5994万元，住房保障支出36.1138万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出512.9582万元，商品和服务支出94.4089万元，对个人和家庭补助3.5425万元，其他资本性支出7万元，其他相关支出1367.1200万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心财政拨款支出预算1985.0296万元，较上年预算安排下降3.97%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1890.4510万元，社会保障和就业支出36.8654万元，卫生健康支出21.5994万元，住房保障支出36.1138万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出512.9582万元，商品和服务支出94.4089万元，对个人和家庭补助3.5425万元，其他资本性支出7万元，其他相关支出1367.12万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费预算101.4089万元，比上年预算上升34.42%，主要原因是人员的正常调整以及核算科目调整。

（六）政府采购情况

2019年赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心政府采购总额414.56万元，其中：政府采购货物预算221.58万元、政府采购服务预算192.98万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆4辆（区车务中心用车），安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年试行绩效目标管理的项目18个，涉及资金1367.12万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排227.76万元，比上年增加118.91万元，较上年增长109.24%。其中：

1.因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元。主要原因是：区增加出国（境）培训事项。

2.公务接待费2.76万元，比上年减少0.09万元。

3.商务接待费97万元，比上年减少3万元。

4.公务用车运行维护费8万元，比上年增加2万元。主要原因是：按文件规定用车标准上升。

5.公务用车购置费100万元，比上年增加100万元。主要原因是：区车务中心车辆满足不了目前工作需求，2019年预计增购4辆车。

第三部分

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购

管理中心2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（五）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（八）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十五）计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

（十六）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

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