机关事务中心2017年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

赣州经济核技术开发区机关事务和政府采购管理中心是正科级全额拨款事业单位，主要负责区机关各项后勤服务保障，区节能工作的开展，区领导经费报销，区办证中心内部及原建投办公楼治安保卫、卫生保洁、水电维护、办公楼维护等工作。

二、部门基本情况

内设9个职能科室，分别为综合科、安保科、财务科、接待科、事务科、车管科、膳食科、节能科。核定人员全部补助事业编制19名，实际在编19人，退休人员5人，区聘12人，单位自聘53人（含食堂人员）。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 2065.97万元，其中年初结转和结余 36.48 万元，收入合计2029.49 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2029.49 万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 2065.97 万元，其中本年支出合计   2005.47万元，年末结转和结余 60.5 万元，本年支出的具体构成为：基本支出   777.68万元，占 39%；项目支出 1227.79 万元，占 61 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 2005.47 万元，决算数为2005.47万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1511.47万元，决算数为1511.47 万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.36万元，决算数为37.36 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.84万元，决算数为13.84 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为40.35万元，决算数为40.34万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出年初预算数为402.45万元，决算数为402.45万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出777.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 312.43万元。

（二）商品和服务支出421.81万元。

（三）对个人和家庭补助支出 43.44万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为15.09 万元，完成预算的94 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10万元，完成预算的100 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中主要公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为5.09 万元，完成预算的85%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出777.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额183.46万元，其中：政府采购货物支出 12.58 万元、政府采购服务支出 170.88 万元。

第四部分 名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。