赣州经开区机关事务中心2018年部门预算
目 录
第一部分 赣州经开区机关事务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区机关事务中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区机关事务中心2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心是正科级全额拨款事业单位，主要负责区机关各项后勤服务保障，负责全区节能工作的开展及督查，区办证中心内部及原建投办公楼治安保卫、卫生保洁、水电维护、办公楼维护等工作。
二、部门基本情况
内设9个职能科室，分别为综合科、安保科、财务科、接待科、事务科、车管科、膳食科、会务科、节能办。核定人员全部补助事业编制19名，实际在编19人，退休人员5人，区聘12人，单位自聘53人（含食堂人员）。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年机关事务中心收入预算总额2067.0793万元，较上年预算安排增加21.6%。其中：财政拨款收入2067.0793。
（二）支出预算情况
2018年机关事务中心支出预算总额2067.0793万元，较上年预算安排增加21.6%。
按支出项目类别划分：基本支出919.2269万元，包括人员支出843.7849万元、日常公用支出75.4420万元；项目支出1147.8524万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1972.9224万元，社会保障和就业支出39.3624万元，医疗卫生与计划生育支出15.1896万元，住房保障支出39.6049元.
按支出经济分类划分：工资福利支出801.7169万元，商品和服务支出75.4420万元，对个人和家庭补助42.0680万元，其他相关支出1147.8524万元。
（三）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）政府采购情况
2018年中心政府采购总额222.73万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购服务预算183.73万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位尚未实施公务用车改革，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆.
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年区财政厅“三公”经费一般公共预算安排108.85万元。
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费2.85万元，与上年预算数持平。
3、商务接待费100万元。
4、公务用车运行维护费6万元与上年预算数持平。
第三部分 赣州经开区机关事务中心 2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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