赣州经济技术开发区党群工作部2023年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州经济技术开发区党群工作部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  赣州经济技术开发区党群工作部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是赣州经济技术开发区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责开发区党的建设工作；负责区非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、侨务、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区网络安全和信息化建设工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区党群工作部参公编制人数14人，其中：参公编制14人；实有人数65人，其中：在职人数65人，包括行政人员14人，区聘人员9人，雇员职员36人，特殊岗位自聘人员6人。

第二部分  赣州经济技术开发区党群工作部2023年  部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经济技术开发区党群工作部2023年  部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年党群部收入预算总额为18754.12万元，其中：财政拨款收入17560.27万元，上级收入850万元，较上年增长23.38%，增加3554万元，其中：财政拨款17560.27万元，较上年增加4206.26万元，上年结转（结余）343.85万元，较上年减少652.2万元。主要原因是：业务量增加。

（二）支出预算情况

2023年党群部支出预算总额为18754.12万元，较上年增长23.38%，增加3554万元，其中：社会保障和就业支出13660.39万元，较上年增加3577万元。主要原因是：业务量增加。

按支出项目类别划分：基本支出912.42万元，较上年增加143.82万元，其中：工资福利支出792.44万元,商品和服务支出118.73万元；项目支出16647.85万元，较上年增加2216.38万元。全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2937.91万元，较上年增加261.97万元；教育支出109.55万元，较上年增加93.05万元；文化旅游体育与传媒支出995.83万元，较上年减少332.11万元；社会保障和就业支出13414.74万元，较上年增加3330.93万元；卫生健康支出34.66万元，较上年增加13.81万元；住房保障支出67.58万元，较上年增加6.3万元,。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出792.44万元,较上年增加107.66万元；商品和服务支出118.73万元，较上年增加44.02万元；对个人和家庭的补助1.25万元，较上年增加1.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年党群部财政拨款支出预算18754.12万元，较上年增加5400.11万元。主要原因：业务量增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3803.41万元，较上年增加1127.57万元；教育支出166.87万元，较上年增加150.37万元；文化旅游体育与传媒支出1018.21万元，较上年减少155.12万元；社会保障和就业支出13660.39万元，较上年增加4254.26万元；卫生健康支出34.66万元，较上年增加13.81万元；农林水支出3万元，较上年增加3万元；住房保障支出67.58万元，较上年增加6.29万元。

按支出项目类别划分:基本支出 912.42万元，较上年

增加152.93万元，其中:包括工资福利支出792.44万元,较上年增加107.66万元；商品和服务支出118.73万元，较上年增加44.02万元；对个人和家庭的补助1.25万元，较上年增加1.25万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市财政局没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  2023年部门机关运行费预算118.73万元，比2022年预算增加44.02万元，增加58.92%。主要原因：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额185万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算145万元。政府采购工程预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年12月31日，部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）绩效目标设置情况

     2023年区党群工作部对部门整体支出和项目支出全面

实施绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目52个，涉及资金14431.47万元。其中：2023年第二批省级人才发展专项资金1115万元；区人才发展资金500万；党员创业扶持资金100万元；村（社区）党组织活动经费区配套62.73万元；村(社区)基层党组织服务群众经费(含规范化建设、党建示范点)460万元；非公有制经济组织和社会组织党工委下辖支部工作经费56.5万元；村(社区)党建工作经费123万元；非公有制经济组织和社会组织党建工作经费55.12万元；农村党员培训及农村党员干部远程教育工作经费21.54万元；民办技工学校免学费、国家奖助学金补助经费223.37万元；网络应急指挥中心运行经费123.28万元；共青团工作经费30万元；大型宣传制作经费140.18万元；文化产业发展专项资金57.91万元；全区妇联工作经费272万元；关心下一代工作委员会经费59.52万元；媒体合作经费533万元等。

（十）重点项目情况说明

    1.区人才发展资金项目

（1）项目概述:始终坚持党管人才原则，进一步优化人才服务环境，切实激发人才创新创造活力，为我区经济社会高质量发展提供有力的人才支撑。

（2）立项依据:《关于创新人才政策、推动人才发展体制机制改革的若干意见》（赣市发〔2017〕21号 ）、《赣州市“苏区人才伯乐奖”申领暂行办法》（赣市才发〔2017〕2号）、《赣州经济技术开发区吸引大学生就业创业实施办法》（赣经开区办字〔2017〕454号 ）、关于印发《关于进一步推动人才集聚的若干措施》（赣市才发〔2019〕2号  ）、《赣州经济技术开发区关于引进高层次人才的实施意见》（赣经开党字〔2021〕123号）

(3)实施主体:赣州经开区党群工作部

(4)实施方案:举办系列招才引智活动，引进一批高层次人才及项目，积极兑现人才待遇，全方位推动新时代人才工作迈上新台阶。

(5)实施周期:经常性项目

(6)本年度预算安排:500万

(7)绩效目标

经济成本指标：实施项目产生成本 ≤500万元

社会成本指标：不发生人才造成社会发展负面影响事件

生态环境成本指标：不发生人才对自然生态环境造成负面影响事件

数量指标：引进各领域高层次人才≥55名

质量指标：健全人才服务机构和平台≥95%

时效指标：按时完成全年目标任务

经济效益指标：落户人才项目总投资≥2亿元

社会效益指标：进一步激发人才创新创业的热情，增强人才的归属感和荣誉感。≥95%

生态效益指标：未对自然生态环境带来负面影响

服务对象满意度：人才满意度≥95%

2.村(社区)党建工作经费项目

(1) 项目概述:加强督促指导农村城市领域党建工作。

（2）立项依据:《中共江西省委办公厅关于印发＜关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见＞的通知》

(3)实施主体:赣州经开区党群工作部

(4)实施方案:每个村（社区）按标准分配党建工作经费，保障村（社区）党建工作正常运行。

(5)实施周期:经常性项目

(6)本年度预算安排:123万

(7)绩效目标

经济成本指标：实施项目产生成本 ≤123万元

社会成本指标：不发生造成社会发展负面影响事件

生态环境成本指标：不发生对自然生态环境造成负面影响事件

数量指标：拨付覆盖村（社区）数量

质量指标：完成年度任务

时效指标：按时完成全年工作任务

经济效益指标：促进经济发展

社会效益指标：经费支出率≥100%

生态效益指标：未对自然生态环境带来负面影响

服务对象满意度：党员干部群众满意度≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费一预算安排20.92万元。其中：

1. 因公出国（境）费5.03万元，较上年减少0.65万元。主要原因：预计因公出国(境)费用减少。

2. 公务接待费2.71万元，较上年2.71万元差异率为0，无变化。主要原因：与上年保持一致。

3.商务接待费13.18万元，较上年13.18万元差异率为0，无变化。主要原因：与上年保持一致。

4. 公务用车运行维护费0万元。较上年0万元无变化。由于单位没有公车编制，故此科目一直为0。主要原因：与上年保持一致。

5.公务用车购置费0万元。较上年0万元无变化。由于单位没有公车编制，故此科目一直为0。主要原因：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。