赣州经济技术开发区党群工作部2021年

度部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区党群工作部负责开发区党的建设工作；负责区非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、侨务、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区网络安全和信息化建设工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数74人，其中在职人员74人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计12637.97万元，其中年初结转和结余2282.94万元，较上年减少4756.11万元；本年收入合计10355.03万元，较2020年减少3691.57万元，主要原因是：主要是部门业务量的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10355.03万元，占100%。   

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计12637.97万元，其中本年支出合计12637.97万元，较2020年减少2468.38 万元，减少16.34%，主要原因是：部门业务量减少；年末结转和结余0万元，主要原因是：结余资金财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出969.9万元，占7.7%；项目支出11668.06万元，占92.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出调整预算数总计12637.97万元，决算数为12637.97万元，完成当年预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出预算调整数为2652.90万元，决算数为2652.90万元，完成预算调整数的100%。

（二）科学技术支出预算调整数为271.00万元，决算数为271.00万元，完成预算调整数的100%。

（三）文化旅游体育与传媒支出预算调整数为690.34万元，决算数为690.34万元，完成预算调整数的100%。

（四）社会保障和就业支出预算调整数为6526.26万元，决算数为6526.26万元，完成预算调整数的100%。

（五）卫生健康支出预算调整数为17.18万元，决算数为17.18万元，完成预算调整数的100%。

（六）节能环保支出预算调整数为236.90万元，决算数为236.90万元，完成预算调整数的100%。

（七）农林水支出预算调整数为118.29万元，决算数为118.29万元，完成预算调整数的100%。

（八）住房保障支出预算调整数为48.49万元，决算数为48.49万元，完成预算调整数的100%。

（九）其他支出预算调整数为2076.59万元，决算数为2076.59万元，完成预算调整数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出969.90万元，其中：

（一）工资福利支出844.65万元，较2020年增加184.51万元，增加27.95%，主要原因是：根据业务需要抽调人员集中办公，人员数量增多。

（二）商品和服务支出119.68万元，较2020年增加0.69万，增长0.58%，主要原因是：按一般性支出紧缩性开支的原则，缩减相应经费，人员增多而开支维持在较为稳定水平。

（三）对个人和家庭补助支出5.58万元，较2020年增加5.58万元，主要原因是：主要是部门业务量增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.07万元，决算数为16.3878万元，完成预算的74.25%，决算数较2020年减少0.507万元，降低3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.68万元，决算数为0万元，决算数较2020年没有变化，主要原因是：2020年无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情等原因影响无出国（境）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.39万元，决算数为16.3878万元，完成预算99.98 %，决算数较2020年减少0.507万元，减少3%。全年国内公接待36批，累计接待196人次，全年国内商务接待139批，累计接待814人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：节约开支，压减经费。

（三）公务用车购置数及保有量为0台，公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出119.68万元，较2020年增加0.69万元。主要原因是：按一般性支出紧缩性开支的原则，缩减相应经费，人员增多而开支维持在较为稳定水平，主要原因是：按一般性支出紧缩性开支的原则，缩减相应经费，人员增多而开支维持在较为稳定水平。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额135.4091万元，其中：政府采购货物支出25.6758万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 109.7333万元。授予中小企业合同金额135.4091万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9385.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“人才发展资金”、“就业扶贫”等60个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9385.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出969.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，科学编制支出预算，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。功能科目编制科学合理，编制到“项”。经济科目的编制科学合理，编排至“款”。绩效自评遵循数字真实有效、信息准确为原则。依据部门决算及各科室相关统计数据进行评价。评价指标体系完善、评价方法科学、合理，评价标准适当进行绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，村（社区）党建工作经费项目绩效自评得分为93分，人才发展资金项目绩效自评得分为93分。项目绩效目标完成情况:一是履职完成情况。项目资金的使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到专款专用，预算资金到位及时。项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。二是履职效果情况。部分项目立项绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。三是社会满意度及可持续性影响。部分项目经费有效促进各项工作积极开展。发现的问题及原因：由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下一步，加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赣州经济技术开发区党群工作部2021年度部门决算表