赣州经济技术开发区党群工作部 2022年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州经济技术开发区党群工作部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  赣州经济技术开发区党群工作部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是赣州经济技术开发区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责开发区党的建设工作；负责区非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、侨务、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区网络安全和信息化建设工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区党群工作部参公编制人数14人，其中：参公编制14人；实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员14人，区聘人员11人，雇员职员25人，特殊岗位自聘人员12人，挂职事业单位人员2人。

第二部分  赣州经济技术开发区党群工作部2022年  部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经济技术开发区党群工作部2022年  部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年党群部收入预算总额为15200.07万元，其中：财政拨款收入14350.07万元，上级收入850万元，较上年增长11.31%。

（二）支出预算情况

2022年党群部支出预算总额为15200.07万元，较上年增长11.31%。其中：部门支出14350.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出768.6万元，包括人员支出693.89万元,日常公用支出74.71万元；项目支出14431.47万元，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2675.94万元，教育支出16.5万元，文化旅游体育与传媒支出1173.33万元，社会保障和就业支出9406.11万元，卫生健康支出20.85万元，住房保障支出61.28万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出684.78万元,商品和服务支出74.71万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年党群部财政拨款支出预算15200.07万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2706.42万元，教育支出16.5万元，科学技术支出28.99万元，文化旅游体育与传媒支出1327.94万元，社会保障和就业支出10083.81万元，卫生健康支出20.85万元，节能环保支出85.75万元，农林水支出17万元，住房保障支出61.28万元，其他支出851.53万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无重要事项说明

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额185万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算145万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

     2022年纳入绩效目标管理的项目52个，涉及资金14431.47万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费一预算安排21.57万元。其中：

1. 因公出国（境）费5.68万元。

2. 公务接待费2.71万元，较上年下降3%；商务接待费13.18万元，较上年下降3%，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。

3. 公务用车运行维护费0万元。

4. 公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。2022年党群工作部预算公开表