赣州经济技术开发区党群工作部2020年部门决算
第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局、民族宗教事务局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、侨务、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数72人，其中：在职人数72人，年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计17394.08万元，较2019年增加6400.19 万元；本年收入合计14046.6万元，较2019年增加3576.15万元，主要原因是：部门业务量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17394.08万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计17394.08万元，其中本年支出合计15106.35万元，较2019年增加7459.93 万元，增长97.56 %，主要原因是：部门业务量增加；年末结转和结余2287.73万元，较2019年减少1059.75万元，主要原因是：年初结转结余资金量大。
本年支出的具体构成为：基本支出779.13万元，占5.16%；项目支出14327.22万元，占94.84%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出调整预算数总计17394.08万元，决算数为17394.08万元，完成当年预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3321.1万元，决算数为8735.86万元，主要原因是：部门业务量的增加、新增机构及临时机构若干。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出779.13万元，其中：
（一）工资福利支出660.14万元，较2019年增加63.55万元，增加10.65%，主要原因是：人员调整、新增机构及临时机构若干。
（二）商品和服务支出118.99万元，较2019年增加14.93万，增长14.34%，主要原因是：部门业务量的增加、新增机构及临时机构若干。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.75万元，决算数为16.8948万元，完成预算的74.26%，决算数较2019年减少3.511万元，降低17.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.85万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少6万元，主要原因是：2020年无出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.9万元，决算数为16.8948万元，完成预算的99.96 %，决算数较2019年增加2.489万元，增长17.27%。主要原因是：部门业务量增大，特别是人才工作任务量加大，全年接待任务加重。公务接待费支出年初预算数中商务接待14.02万元，公务接待2.88万元，决算数中商务接待14.0185万元，公务接待2.8763万元。公务接待完成预算的99.87%。全年国内公务接待35批次、218人次，国内商务接待143批次、731人次。
（三）因公车改革我部无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出118.99万元，较2019年增加14.93万元。主要原因是：部门业务量的增加、新增机构及临时机构若干。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额150.09万元，其中：政府采购服务支出109.09万元，占政府采购支出总额的72.68%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位没有公务用车。
九、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，包括“村（社区）党建工作经费”、“人才发展资金”、“精神文明建设和乡风文明行动工作专项经费”等项目，共涉及资金10315.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：项目全年预算数为10801.38万元，执行数为10315.36万元，完成预算的95.5%。
项目绩效目标完成情况：项目资金的使用未出现骗取、截留、挪用等现象，做到专款专用，预算资金到位及时。项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关，能完整地反映预期产出和效果。
发现的问题及原因：一是由于绩效管理工作程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。
下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
经过自评，本部门项目总体支出自评得分83分。其中，村（社区）党建工作经费项目全年预算数为109.5万元，执行数为109.5万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为94分。人才发展资金项目全年预算数为600万元，执行数为526.88万元，完成预算的87.81%，项目绩效自评得分为93分。精神文明建设和乡风文明行动工作专项经费项目全年预算数为300万元，执行数为282.8万元，完成预算的94.27%，项目绩效自评得分为94分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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