赣州经济技术开发区党群工作部
2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区党群工作部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区党群工作部2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。
二、部门基本情况
党群部参公编制人数13人，其中：参公编制13人；实有人数77人，其中：在职人数77人，包括行政人员13人，区聘人员8人，雇员32人，特殊岗位自聘人员21人，挂职事业单位人员3人。
第二部分 赣州经开区党群工作部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年党群部收入预算总额为13656.0079万元，其中：财政拨款收入13606.5279万元，上级收入49.48万元，较上年增长21.93%。
（二）支出预算情况
2021年党群部支出预算总额为13656.0079万元，较上年增长21.93%。其中：部门支出13606.5279万元。
按支出项目类别划分：基本支出636.1379万元，包括人员支出536.1079万元,日常公用支出100.03万元；项目支出13019.87万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10943.2583万元，社会保障和就业支出2512.6547万元，卫生健康支出15.1301万元，住房保障支出45.3348万元。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出535.9639万元,商品和服务支出100.03万元，对个人和家庭的补助支出0.144万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年党群部财政拨款支出预算13656.0079万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10943.2583万元，社会保障和就业支出2512.6547万元，卫生健康支出15.1301万元，住房保障支出45.3348万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
无重要事项说明
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额163.5987万元，其中：政府采购货物预算34.3122万元、政府采购服务预算129.2865万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0辆，2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年纳入绩效目标管理的项目59个，涉及资金13019.87万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费一预算安排22.07万元，较上年下降3%。其中：
1. 因公出国（境）费5.68万元，比上年下降3%。
2. 公务接待费2.79万元，较上年下降3%；商务接待费13.6万元，较上年下降3%，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
3. 公务用车运行维护费0万元。
4. 公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经开区党群工作部2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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