赣州经济技术开发区党群工作部
2020年部门预算
目 录
第一部分 赣州经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区党群工作部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区党群工作部2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《村（社区）党建工作经费绩效申报表》
十、《党建示范点创建经费绩效申报表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。
二、部门基本情况
党群部参公编制人数12人，其中：参公编制12人；实有人数61人，其中：在职人数61人，包括行政人员13人，区聘人员8人，雇员27人，特殊岗位自聘人员13人。
第二部分 赣州经开区党群工作部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年党群部收入预算总额为11199.6722万元，其中：财政拨款收入11199.6722万元，上级收入0万元，较上年增长34%。
（二）支出预算情况
2020年党群部支出预算总额为11199.6722万元，较上年增长34%。其中：部门支出11199.6722万元。
按支出项目类别划分：基本支出576.3560万元，包括人员支出460.5400万元,日常公用支出115.8160万元；项目支出10623.3162万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3321.1万元，社会保障和就业支出7819.423万元，卫生健康支出15.936万元，住房保障支出43.2132万元。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出460.372万元,商品和服务支出115.816万元，对个人和家庭的补助支出0.168万元，资本性支出10623.3162万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年党群部财政拨款支出预算11199.6722万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3321.1万元，社会保障和就业支出7819.423万元，卫生健康支出15.936万元，住房保障支出43.2132万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
无重要事项说明
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额170.1万元，其中：政府采购货物预算36.1万元、政府采购服务预算134万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0辆，2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目58个，涉及资金10623.3162万元，纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及资金189.5万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排22.75万元，比上年减少0.71万元，较上年减少3%。其中：
1. 因公出国（境）费5.85万元，比上年减少0.15万元。
2. 公务接待费2.88万元，比上年减少0.03万元，较上年下降1%。商务接待费14.02万元，比上年减少0.53万元，较上年下降3.6%，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
3. 公务用车运行维护费0万元。
4. 公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经开区党群工作部2020年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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