赣州经济技术开发区党群工作部2018年
部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。
二、部门基本情况
本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制10人；年末实有人数46人，其中在职人员46人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4307.66万元，其中年初结转和结余578.08万元，较2017年增加271.22 万元，增长88.39%；本年收入合计3729.58万元，较2017年减少1369.56万元，下降26.86%，主要原因是：部门业务量减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4307.66万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计4307.66万元，其中本年支出合计4011.05万元，较2017年减少1381.77 万元，下降25.62 %，主要原因是：部门业务量减少；年末结转和结余296.61万元，较2017年增加283.43万元，主要原因是：年初结转结余资金少，本年部分资金结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出916.61万元，占22.85%；项目支出3094.45万元，占77.15%；经营支出0万元，占0%；
其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5866.47 万元，决算数为4307.66万元，完成年初预算的73.43%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为4596.9万元，决算数为3786.41万元，完成年初预算的82.37%，主要原因是：部门业务量减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出916.60万元，其中：
（一）工资福利支出847.76万元，较2017年增加241.18万元，增长28.45%，主要原因是：人员增加薪酬相应增加。
（二）商品和服务支出68.84万元，较2017年减少4686.17万，主要原因是：专用材料费及其他商品服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助0万元，较2017年减少31.23万元，下降100%，主要原因是：压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为16.22万元，完成预算的90.13%
，决算数较2017年增加5.35万元，增长49.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年减少8万元，下降100%。主要原因是：2018年无出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为16.22万元，完成预算的90.13 %，决算数较2017年增加5.35万元，增长49.18%。主要原因是：招商引资商务接待增加。公务接待费支出年初预算数中商务接待15万元，公务接待3万元，决算数为16.22万元，其中商务接待13.50万元，公务接待2.72万元。公务接待完成预算的90.77%，决算数较2017年减少0.15万元，下降5.12%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出68.84万元，较2017年减少4686.17万元。主要原因是：专用材料费及其他商品服务支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位没有公务用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3094.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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